IN HOUSE CONSULTANT

BIDANG PERENCANAAN PERKERETAAPIAN

SATUAN KERJA KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL

PERKERETAAPIAN PENINGKATAN DAN PEMBINAAN
TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN
T.A 2019
 Kementerian
Perhubungan
 Maksud Dan Tujuan

 Maksud
Melakukan analisa dan evaluasi terhadap rumusan
perencanaan subsektor perkeretaapian termasuk
analisa dan evaluasi terhadap dokumen penilaian
kinerja Ditjen Perkeretaapian.

 Tujuan
Tersedianya laporan analisa dan rekomendasi
terhadap rumusan dokumen perencanaan
subsektor perkeretaapian termasuk dokumen
penilaian kinerja Ditjen Perkeretaapan.
 Kementerian
Perhubungan
 Lingkup Pekerjaan
 Melakukan analisa terhadap rumusan dokumen perencanaan jangka
pendek, jangka menengah dan jangka panjang subsektor perkeretaapian.
 Melakukan analisa terhadap indikasi proporsi kebutuhan biaya
program pembangunan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja
Anggaran.
 Mengidentifikasi kewajaran harga satuan dalam usulan kebutuhan biaya
program pembangunan.
 Melakukan kajian/analisa serta memberikan rekomendasi terhadap
penyusunan program/rencana kerja dan anggaran bidang
perkeretaapian termasuk terkait identifikasi kesiapan dan manfaat proyek
serta analisa besaran dan komponen biaya pembangunan prasarana dan
sarana perkeretaapian;
 Melakukan kajian/analisa serta memberikan rekomendasi terhadap
pelaksanaan monitoring, evaluasi capaian serta penyusunan laporan
baik program/kegiatan dan kinerja organisasi, termasuk pengelolaan data
dan informasi bidang perkeretaapian;
 Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Perencanaan lain
nya yang diperlukan.
 Kementerian
Perhubungan
 Hasil Yang
Diharapkan

 Tersedianya kajian/analisa dan rekomendasi

terhadap rumusan rencana, program dan evaluasi
bidang perkeretaapian dalam mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Perencanaan
Setditjen Perkeretaapian.
 Kementerian
Perhubungan
 Metodologi
METODOLOGI
INVENTARISASI 1. COLLECTING DATA 1. KEBIJAKAN,
2. WAWANCARA PERATURAN DAN
3. DISKUSI PERUNDANG
2. BUKU LAPORAN
ANALISIS 1. STUDI LITERATUR
2. KOMPARASI
3. ANALISIS
DESKRIPTIF
REKOMENDASI 1. SKALA PRIORITAS
2. PENDAMPINGAN

PENDAMPINGAN 1. PELATIHAN
2. PERBAIKAN
FORMAT, SOP.
 Kementerian
Perhubungan

9 BALAI PERKERETAAPIAN
Kementerian
Perhubungan
 Kementerian
Perhubungan
RENCANA KERJA INHOUSE KONSULTAN
BULAN KE - 1 BULAN KE - 2 BULAN KE - 3 BULAN KE - 4 BULAN KE - 5 BULAN KE - 6 BULAN KE - 7
JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
INSTANSI / KEGIATAN
10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 19
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29

BAGIAN PERENCANAAN

SUBBAG RENCANA

SUBBAG PROGRAM

SUBBAG EVALUASI DAN LAPORAN

PELAPORAN INHOUSE
RAPAT KOORDINASI MINGGUAN

PEMETAAN STRUKTUR ORGANISASI PEMBUATAN DATA BASE PROSES DATA RAPAT KOORDINASI MINGGUAN
PEMETAAN SUMBER DAYA MANUSIA FORMAT LAPORAN DIBUTUHKAN ANALISIS
PEMETAAN PERMASALAHAN PELAPORAN INHOUSE PENDAMPINGAN
 Kementerian
Perhubungan
Komposisi Pegawai Ditjen Perkeretaapian Tahun 2018
Perbandingan Perbandingan
Setditjen/Direktorat  Gol. I Gol. II Gol. III Gol. Jumlah Dengan SDM Dengan SDM
IV di Kantor Keseluruhan
Pusat (%) (%) SDM Keseluruhan 604
Sekertariat Dirjen
29,4%
Perkeretaapian 0 20 71 9 100 16,56% Kantor Pusat 340
Direktorat Lalu Lintas dan 16,8%
Angkutan Kereta Api 0 8 40 9 57 9,44% Balai Perkeretaapian 264
Direktorat Prasarana
19,4%
Perkeretaapian 0 13 48 5 66 10,93%
Direktorat Sarana
15,9%
Perkeretaapian 0 5 43 6 54 8,94%
Direktorat Keselamatan
18,5%
Perkeretaapian 0 1 53 9 63 10,43%
Jumlah 340    
  43,71%

KOMPOSISI PEGAWAI BAGIAN PERENCANAAN  

STATUS Jumlah
BAGIAN PERENCANAAN
PNS PPNPN HONORER Total
Kabag 1     1
Sub. Bagian Rencana 5 2   7
Sub. Bagian Program 7 1   8
Sub. Bagian Evaluasi & Pelaporan 7 3   10
Satker   1 1 2
Tata Usaha   2   2
Pendukung     3 3
Jumlah 20 9 4 33

Sumber : Laporan Tahunan Ditjen Perkeretaapian 2018

 Pemetaan Kegiatan Insidentil Kementerian
Perhubungan
Tabel Pemetaan Kegiatan Insidentil Bulan Juni
Durasi
Instansi Kegiatan Mulai Selesai Planning Organizing Actuating Controlling Evaluating
(Jam)
Kabag Menyusun Paparan Kapasitas Lintas Kereta Api Pulau 19-Jun 26-Jun 52.5 1 Mencari Literatur/Referensi 1 orang 1 Mencari Literatur via internet oleh Arif Koordinasi 1 Perlu pendamping 1 staf
Perencanaan Jawa dan Pulau Sumatera 2 Mengkaji literatur dan diskusi inhouse 2 (inhouse)
Diskusi dengan 1 anggota tim inhouse langsung 2 Sub.Bag.Program
Pencari data ke instansi lain
Ses.Ditjen (Arif) (Yusuf) dengan
Perkeretaapi 3 Menyusun laporan/ bahan paparan 3 Laporan disusun oleh Arif Kabagren 3 Perlu surat pengantar cari
an data
4 Validasi ke instansi terkait 4 Perlu data gapeka dari direktorat lalu 4 Perlu tenaga editing dan
lintas arsip
5 Menyerahkan dan mengarsipkan hasil 5 Diserahkan ke Kabagren dan
diarsipkan oleh Arif
Kabag Review Laporan Akhir DED KA Bandara Raden Inten II 25-Jun 3-Jul 60 1 Baca Laporan DED KA Bandara Raden 1 orang 1 Baca Laporan DED KA Bandara Raden Koordinasi 1 Perlu pendamping 1 staf
Perencanaan Inten II
2 Komparasi dengan Pedoman Laporan inhouse IntenPedoman
2 Cari II Laporan DED langsung Sub.Bag.Program
2 Pencari data Gbr.Rencana
Ses.Ditjen DED (Yusuf) dengan dan RAB ke instansi lain
Perkeretaapi 3 Komentar dan catatan 3 Komentar dan catatan hasil komparasi Kabagren 3 Perlu surat pengantar cari
an data
4 Diskusi dan buat kesimpulan 4 Diskusi dan buat kesimpulan Perlu tenaga editing dan
arsip
5 Mengarsipkan hasil review 5 Mengarsipkan hasil review
Kasubbag. Membuat bahan paparan mengenai O-Bhan Busway 21-Jun 24-Jun 22.5 1 Mencari Literatur/Referensi 1 orang 1 Mencari Literatur via internet oleh Koordinasi 1 Perlu pendamping 1 staf
Program 2 Mengkaji literatur dan diskusi inhouse Yusuf (inhouse)
2 Diskusi dengan 1 anggota tim inhouse langsung Sub.Bag.Program
2 Pencari data ke instansi lain
(Eni) (Arif) dengan
3 Menyusun laporan/ bahan paparan 3 Laporan disusun oleh Yusuf Ka.Sub.Bag 3 Perlu surat pengantar cari
Program data
4 Validasi ke instansi terkait 4 Perlu informasi dari direktorat 4 Perlu tenaga editing dan
prasarana arsip
5 Menyerahkan dan mengarsipkan hasil 5 Diserahkan ke Ka.Sub.Bag Program dan
diarsipkan oleh Yusuf
Kasubbag. Mendampingi PPK untuk pembahasan Laporan 24-Jun 28-Jun 36 1 Susunan Tim Pembahas 1 orang 1 Susunan Tim Pembahas Koordinasi 1 Perlu pendamping 1 staf
Program Pendahuluan : inhouse langsung Proyek
1 Penyusunan Roadmap SDM Regulator dan 2 Surat undangan pembahasan (Fahri) 2 Surat undangan pembahasan dengan PPK 2 Perlu Penyusunan Tim,
Operator Perkeretaapian Proyek (Ekonov) sebar undangan, konfirmasi
kehadiran, daftar hadir
pembahas
2 Evaluasi dan Penyusunan Program Padat Karya 3 Daftar hadir dan konfirmasi kehadiran 3 Daftar hadir dan konfirmasi kehadiran 3 Pemberi masukan substansi
Bidang Transportasi Perkeretaapian dan administratif laporan
yang dibahas
3 Pedoman Penyusunan Studi Evaluasi Manfaat 4 Memberi Masukan saat pembahasan 4 Memberi Masukan saat pembahasan 4 Penyusun Notulensi
Bidang Perkeretaapian Pembahasan
4 Studi Kelayakan Pembangunan Jalur KA Merak- 5 Notulensi Rapat 5 Notulensi Rapat 5 Penyusun berita acara dan
Labuan-Tanjung Lesung mengarsipkannya
5 Studi Kebijakan Optimalisasi Angkutan Kereta Api 6 Buat Berita Acara dan 6 Buat Berita Acara dan
Barang di Jawa dan Sumatera mengarsipkanHasil Pembahasan mengarsipkanHasil Pembahasan
6 Studi Potensi Pengembangan TOD Pada Simpul
Transportasi Moda Kereta Api di Wilayah
Sumatera
7 Studi Kelayakan Pembangunan Jalur Ganda
Kereta Api Araskabu-Pematang Siantar
8 Studi Kelayakan Pembangunan Jalur Ganda
Kereta Api Semarang-Solo
 Kementerian
Perhubungan
 Tampilan Form Database Menggunakan OneDrive Excel

https://tinyurl.com/Inhouseform
 Kementerian
Perhubungan
 Tampilan Tabel Database Menggunakan OneDrive Excel

https://tinyurl.com/Inhousetable
 Kementerian
Perhubungan

TERIMA KASIH

In House Konsultan
 Kementerian
Perhubungan
Distribusi Anggaran Satker Tahun 2016-2017
TAHUN
2016 2017
No. Nama Satker
Pagu Realisasi Penarikan % Terhadap Pagu Realisasi Penarikan % Terhadap
Pagu Pagu
[445572] PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS 82.62% 173.23%
1 76,636,515,000 63,317,925,926 68,953,196,000 119,449,285,164
KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
[467309] BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN 36.12% 204.07%
2 BANTEN 3,004,746,332,000 1,085,174,179,402 2,963,737,652,000 6,047,995,509,389
[467321] BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN 65.97% 70.53%
3 910,718,495,000 600,824,075,439 2,175,286,420,000 1,534,294,682,391
TENGAH
[467337] BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN 87.46% 87.34%
4 968,758,999,000 847,292,282,860 3,453,436,201,000 3,016,118,137,089
TIMUR
[467345] BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA 48.14% 88.78%
5 BAGIAN UTARA 2,054,561,665,000 989,128,219,377 3,279,992,072,000 2,911,910,036,772
[467352] BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA 94.42% 192.65%
6 136,751,362,000 129,127,362,475 205,626,747,000 396,148,888,366
BAGIAN BARAT
[467364] BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA 39.48% 462.49%
7 689,402,358,000 272,151,123,290 1,193,101,811,000 5,517,977,190,641
BAGIAN SELATAN
90.29% 61.16%
8 [467373] BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN 79,864,840,000 72,110,416,553 53,377,834,000 32,648,250,760
86.25% 32.09%
9 [467385] BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN 27,086,389,000 23,362,140,955 76,465,909,000 24,540,672,746
[467462] PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN 73.60% 85.12%
10 111,015,101,000 81,703,382,446 224,910,970,000 191,434,017,954
ANGKUTAN KERETA API
[467478] PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA 95.51% 281.95%
11 112,995,544,000 107,924,238,761 144,699,059,000 407,972,928,078
PERKERETAAPIAN
[467484] PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN 69.51% 90.01%
12 1,970,704,572,000 1,369,831,318,030 4,672,713,789,000 4,205,873,488,203
PRASARANA PERKERETAAPIAN
79.13% 66.44%
13 [467504] KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN 92,348,982,000 73,074,771,213 120,411,550,000 80,002,609,803
[467515] BALAI TEKNIK PEREKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN 65.04% 30.29%
14 161,831,596,000 105,254,656,923 213,020,077,000 64,513,265,292
BARAT

Total 10,397,422,750,000 18,845,733,287,000 24,550,878,962,648

5,820,276,093,650 55.98% 130.27%
 Kementerian
Perhubungan
Distribusi Anggaran Satker Tahun 2018-2019
TAHUN
2018 2019
No. Nama Satker Realisasi
% Terhadap % Terhadap
Pagu Realisasi Penarikan Pagu Penarikan s.d 8
Pagu Juli 2019' Pagu
[445572] PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS
1 88.38%
KESELAMATAN PERKERETAAPIAN 70,996,460,000 62,747,178,006 58,144,730,000 17,033,961,237 29.30%
2 [467005] BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA      
SELATAN 6,000,000,000 122,012,986 2.03%
[467309] BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN
3 49.01%
BANTEN 2,140,029,685,000 1,048,732,626,712 1,593,342,122,000 156,766,693,124 9.84%
[467321] BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN
4 84.39%
TENGAH 3,458,817,308,000 2,918,837,703,052 2,229,779,082,000 420,068,209,558 18.84%
5 [467337] BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN 66.53%
TIMUR 2,950,634,450,000 1,962,970,362,895 3,525,743,884,000 204,938,579,329 5.81%
6 [467345] BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA 90.18%
BAGIAN UTARA 1,928,571,300,000 1,739,127,030,073 2,336,384,113,000 520,708,983,699 22.29%
[467352] BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA
7 BAGIAN BARAT 68,541,878,000 68,387,373,174 99.77% 86,537,926,000 11,514,715,388 13.31%
[467364] BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA
8 90.26%
BAGIAN SELATAN 99,994,716,000 90,250,595,253 124,482,758,000 26,289,363,349 21.12%
9 [467373] BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN 51,464,514,000 36,599,352,660 71.12% 55,426,537,000 10,949,657,541 19.76%
10 [467385] BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN 37,865,645,000 32,969,147,662 87.07% 36,454,546,000 11,757,787,698 32.25%
[467462] PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN
11 93.30%
ANGKUTAN KERETA API 337,899,246,000 315,245,858,292 226,387,875,000 42,435,237,937 18.74%
12 [467478] PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA 88.53%
PERKERETAAPIAN 58,980,019,000 52,214,691,643 107,282,383,000 7,791,049,693 7.26%
[467484] PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN
13 93.75%
PRASARANA PERKERETAAPIAN 7,346,113,129,000 6,887,006,656,820 5,666,464,026,000 1,125,920,089,140 19.87%
14 [467504] KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN 129,705,924,000 100,706,610,661 77.64% 121,720,071,000 61,368,092,846 50.42%
[467515] BALAI TEKNIK PEREKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN
15 91.69%
BARAT 508,842,969,000 466,538,750,755 649,078,107,000 8,779,690,816 1.35%
Total
19,188,457,243,000 15,782,333,937,658 82.25% 16,823,228,160,000 2,626,444,124,341 15.61%
 Kementerian
Perhubungan
Grafik Distribusi Anggaran Satker 2016-2017
7,000,000,000,000

6,000,000,000,000

5,000,000,000,000

4,000,000,000,000

3,000,000,000,000

2,000,000,000,000

1,000,000,000,000

-
Pagu Realisasi Penarikan % Terhadap Pagu Pagu Realisasi Penarikan % Terhadap Pagu
2016 2017
TAHUN

[445572] PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

[467309] BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
[467321] BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH
[467337] BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
[467345] BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
[467352] BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARAT
[467364] BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATAN
[467373] BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN
[467385] BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN
[467462] PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API
[467478] PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN
[467484] PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN
[467504] KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
[467515] BALAI TEKNIK PEREKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARAT
 Kementerian
Perhubungan
Grafik Distribusi Anggaran Satker 2018-2019
8,000,000,000,000

7,000,000,000,000

6,000,000,000,000

5,000,000,000,000

4,000,000,000,000

3,000,000,000,000

2,000,000,000,000

1,000,000,000,000

-
Pagu Realisasi Penarikan % Terhadap Pagu Pagu Realisasi Penarikan s.d 8 % Terhadap Pagu
Juli 2019'
2018 2019
TAHUN

[445572] PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN [467005] BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN

[467309] BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN [467321] BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH

[467337] BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR [467345] BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA

[467352] BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARAT [467364] BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATAN

[467373] BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN [467385] BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN

[467462] PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API [467478] PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN

[467484] PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN [467504] KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

[467515] BALAI TEKNIK PEREKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARAT

 Kementerian
Perhubungan
Perbandingan PAGU Satker Tahun 2016-2019

TAHUN TAHUN
2016 2017 2018 2019
No. Nama Satker
Pagu Pagu Pagu Pagu

    2016 2017 2018 2019

[445572] PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS
1 76.636.515.000 58.144.730.000
KESELAMATAN PERKERETAAPIAN 68.953.196.000 70.996.460.000
[467005] BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN
2  
SUMATERA SELATAN     6.000.000.000
[467309] BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH
3 3.004.746.332.000 2.963.737.652.000
JAKARTA DAN BANTEN 2.140.029.685.000 1.593.342.122.000
[467321] BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA
4 910.718.495.000 2.229.779.082.000
BAGIAN TENGAH 2.175.286.420.000 3.458.817.308.000
[467337] BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA
5 968.758.999.000 3.525.743.884.000
BAGIAN TIMUR 3.453.436.201.000 2.950.634.450.000
[467345] BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH
6 2.054.561.665.000 3.279.992.072.000
SUMATERA BAGIAN UTARA 1.928.571.300.000 2.336.384.113.000
[467352] BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH
7 136.751.362.000 68.541.878.000
SUMATERA BAGIAN BARAT 205.626.747.000 86.537.926.000
[467364] BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH
8 689.402.358.000 99.994.716.000
SUMATERA BAGIAN SELATAN 1.193.101.811.000 124.482.758.000
9 [467373] BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN 79.864.840.000 51.464.514.000
53.377.834.000 55.426.537.000
10 [467385] BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN 27.086.389.000 36.454.546.000
76.465.909.000 37.865.645.000
[467462] PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN
11 111.015.101.000 337.899.246.000
ANGKUTAN KERETA API 224.910.970.000 226.387.875.000
[467478] PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA
12 112.995.544.000
PERKERETAAPIAN 144.699.059.000 58.980.019.000 107.282.383.000
[467484] PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN
13 1.970.704.572.000 4.672.713.789.000 7.346.113.129.000
PRASARANA PERKERETAAPIAN 5.666.464.026.000
[467504] KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL
14 92.348.982.000 129.705.924.000
PERKERETAAPIAN 120.411.550.000 121.720.071.000
[467515] BALAI TEKNIK PEREKERETAAPIAN WILAYAH JAWA
15 161.831.596.000 213.020.077.000
BAGIAN BARAT 508.842.969.000 649.078.107.000
Total 10.397.422.750.000 18.845.733.287.000 19.188.457.243.000 16.823.228.160.000
 Kementerian
Perhubungan
Grafik Perbandingan PAGU Satker Tahun 2016-2019
8,000,000,000,000

7,000,000,000,000

6,000,000,000,000

5,000,000,000,000

4,000,000,000,000

3,000,000,000,000

2,000,000,000,000

1,000,000,000,000

-
2016 2017 2018 2019
TAHUN
PAGU

[445572] PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

[467309] BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
[467321] BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH
[467337] BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
[467345] BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
[467352] BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARAT
[467364] BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATAN
[467373] BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN
[467385] BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN
[467462] PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API
[467478] PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN
[467484] PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN
[467504] KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
[467515] BALAI TEKNIK PEREKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARAT
[467005] BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN
 Kementerian
Perhubungan

REKAPITULASI ANGGARAN DAN DAYA SERAP TAHUN 2016 -2019

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

TAHUN
No Jenis Belanja 2016 2017
Pagu Realisasi % Keuangan Pagu Realisasi % Keuangan
1 Belanja Pegawai 72,667,159,000 56,909,819,814 78.32% 102,754,267,000 91,398,304,759
88.95%
2 Belanja Barang 2,025,155,178,000 1,432,880,227,132 70.75% 1,959,532,753,000 1,957,406,057,833
99.89%
3 Belanja Modal 8,299,600,413,000 4,330,486,046,704 52.18% 16,783,446,267,000 22,502,074,600,056
134.07%
Total Anggaran 10,397,422,750,000 5,820,276,093,650 55.98%
  18,845,733,287,000 24,550,878,962,648 130.27%

TAHUN
No Jenis Belanja 2018 2019
Pagu Realisasi % Keuangan Pagu Realisasi s/d Juni 2019 % Keuangan
1 Belanja Pegawai 105,368,200,000 77,285,317,806 73.35% 66,192,467,000 45,924,004,967 69.38%

2 Belanja Barang 2,259,009,486,000 2,165,619,169,459 95.87% 1,931,675,763,000 606,568,601,290 31.40%

3 Belanja Modal 16,824,079,557,000 13,539,429,450,393 80.48% 14,825,359,930,000 1,973,951,518,083 13.31%

Total Anggaran 19,188,457,243,000 15,782,333,937,658 82.25% 15.61%

  16,823,228,160,000 2,626,444,124,340
 Kementerian
Perhubungan

% KEUANGAN
350.00%

300.00%

250.00%

200.00% Belanja Modal

Belanja Barang
Belanja Pegawai

150.00%

100.00%

50.00%

0.00%
2016 2017 2018 2019
 Kementerian
Perhubungan

TERIMA KASIH

In House Konsultan