DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KOTAANYAR
Jalan Raya Sukorejo Kecamatan Kotaanyar, Telp (0335) 771034
PROBOLINGGO 67293
Email : puskesmas.kotaanyar@gmail.com
TENTANG
TIM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KOTAANYAR
MEMUTUSKAN
KESATU : Membentuk Tim Audit Internal pada Puskesmas Kotaanyar dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Penugasan sebagaimana dalam Diktum KESATU dinilai mampu untuk melakukan
penilaian secara objektif, profesional dalam tugas sebagai Tim Audit Internal dan
independen.
KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEEMPAT :Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari
terdapat kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.
Ditetapkan di : Probolinggo
PadaTanggal : 20 Mei 2019
Anggota :
1. dr. Novinna Kusumawati
2. Habib, S.Kep, Ns
3. Anastasia Retno,S.ST
4. TN Ernawati, Amd.Kep
5. Dwi Cahya A, S.Kep, Ns
6. Christian Adi N,S.Kep Ns
7. Ita Karliyana, S.ST
8. Supiatin
9. Ilmi Alfiyati,S.Kep Ns
10. Nadhifatul Himami, SE
Ditetapkan di : Probolinggo
Padatanggal : 20 Mei 2019
LAIFAKHATUN AZKIYAH
NIP.19860113 200903 2 005
Lampiran 2 : Keputusan Kepala Puskemas
Kotaanyar
Nomor : 445//426.102.05/2017
Tanggal : 20 Mei 2017
Ketua :
1. Menjamin agar audit internal dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan sesuai prosedur yang
berlaku.
2. Mengevaluasi program audit yang telah berjalan dan menganalisis pelaksanaan audit untuk
memastikan bahwa audit internal memberikan masukan yang bermanfaat bagi manajemen.
3. Menetapkan jadwal audit.
4. Mengkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan audit.
5. Memastikan bahwa semua temuan audit telah ditindaklanjuti dalam jangka waktu yang
ditentukan.
6. Memastikan bahwa pelaksanaan audit internal sesuai dengan persyaratan standar SOP yang
telah ditetapkan.
Sekretaris :
1. Membantu tugas ketua tim dan memastikan semua proses Audit Internal terdokumentasi dengan
baik.
2. Melakukan tinjauan dokumen, dan membuat Daftar Periksa.
3. Membuat laporan audit berdasarkan hasil audit, dan menyampaikan laporan kepada auditee dan
Manajemen Representatif.
Anggota :
1. Tim Audit Internal bertanggung jawab untuk menilai kesesuaian implementasi sistem mutu
terhadap penerapan SOP dan apakah sistem telah diterapkan dengan efektif.
2. Melakukan persiapan audit, konsolidasi anggota Tim Audit.
3. Melaksanakan langkah-langkah audit lapangan.
4. Melakukan verifikasi atas hasil tindakan koreksi oleh auditee dan menutup temuan audit.
Ditetapkan di : Probolinggo
PadaTanggal : 20 Mei 2017
LAIFAKHATUN AZKIYAH,S.KM
NIP.19860113 200903 2 005