Management of Control QHSE
Management of Control QHSE
TUJUAN
Mengontrol resiko yang mungkin terjadi terkait dengan semua perubahan dalam aspek K3L
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini berlaku untuk seluruh Unit Kerja / Unit Usaha Perusahaan.
4. ACUAN
4.1. ISO 9001, Klausul 8 tentang Pengukuran, analisis, dan perbaikan.
4.2. OHSAS 18001, Klausul 4.5.3 tentang Penyelidikan insiden, ketidaksesuaian, tindakan
perbaikan dan pencegahan
4.3. ISO 14001, Klausul 4.5.3 tentang ketidaksesuaian, tindakan perbaikan, dan tindakan
pencegahan
5. DEFINISI
4.1 Perubahan
Suatu modifikasi yang dilakukan pada sebuah aspek proses K3L.
4.2 Initiator
Perusahaan / pekerja subcont yang memulai untuk melakukan perubahan tetap
sebagaimana yang diusulkan dengan prosedur manajemen perubahan ini
6. KETENTUAN UMUM
Prosedur ini berlaku pada setiap perubahan, antara lain;
1. Perubahan metode kerja / prosedur / petunjuk kerja
2. Perubahan design/rekayasa engineering
3. Perubahan proses bisnis
7. PERKECUALIAN
Tidak Ada
8. RECORD
Dokumen MOC
9. LAMPIRAN
9.1 Flowchart MOC
9.2 Form MOC
MULAI
IDENTIFIKASI PRA
PELAKSANAAN
PEKERJAN
PERLU
MOC ?
YA
PENGAJUAN
PEMBENTUKAN TIM
TIDAK IDENTIFIKASI
IDENTIFIKASI RISIKO
TIDAK
PENGAJUAN?
YA
PEKERJAAN DIMULAI
SELESAI
No : Tanggal :
Inisiator : Jabatan :
Informasi Perubahan
Judul tujuan Perubahan:
Alasan Perubahan:
Kecelakaan Bahaya Saran Pengembangan Lain - lain
Incident Observasi Permintaan Kerja
Penjelasan Tujuan Perubahan:
Penilaian Risiko
Konsekwensi Kemungkinan
Nilai Risiko
(Angka) (Huruf)
DAMPAK PERUBAHAN
1. Bahaya baru apa yang terjadi?
Ya Tidak NA
Jika ya, jelaskan: …………………………………………………………...…
2. Apakah standar atau prosedur yang perlu diperbaharui?
Ya Tidak NA
Jika ya, tunjukkan yang mana:
3. Apakah peninjauan respon darurat diperlukan? Ya Tidak NA
4. Apakah pesetujuan, Jaminan, perijinan, dll terpengaruh?
Jika ya, apa pengaruhnya? …………………………………………………. Ya Tidak NA
5. Apakah gambar perlu diperbaharui?
Ya Tidak NA
Jika Ya, Yang mana? …………………………………………………………
6. Apakah perubahan tersebut mengurangi persedian item yang ada?
Ya Tidak NA
Jika ya, apa item tersebut? …………………………………………………
7. Apakah perubahan tersebut mengurangi persedian item yang ada?
Ya Tidak NA
Jika ya, apa item tersebut? …………………………………………………
8. Apakah perubahan tersebut perlu disahkan oleh BOD? Ya Tidak NA
9. Apakah perubahan tersebut menimbulkan dampak terhadap pihak yang
lain atau dokumen pendukung? Ya Tidak NA
Jika ya, jelaskan: .......................................................................................
Note : NA = Not Applicable
Catatan :
Pengesahan Final
Nama Jabatan Tanda Tangan Tanggal Keputusan