Uraian tugas

1. Ketua SPI

1. Menyusun dan mengambil kebijakan terkait pelaksanaan tugas di SPI Poltekkes kemenkes
Tasikmalaya

2. Mengkomunikasikan kebijakan dan program kepada anggota SPI dan unit kerja

3. Menandatangani laporan hasil Pengawasan/pengawasan SPI

4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Pengawasan/pengawasan

5. Mendorong percepatan tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern

6. Melakukan koordinasi, perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas yang

dilakukan masing-masing koordinator Bidang SPI

7. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit, reviu dan monev unit kerja

8. Menyampaikan laporan hasil Pengawasan/pengawasan kepada Direktur

9. Berkoordinasi dengan pembantu direktur dalam menentukan lingkup Pengawasan/pengawasan

yang akan dilakukan pada unit kerja dibawah tanggung jawab pembantu direktur yang
bersangkutan

10. Menugaskan anggota SPI untuk mewakili ketua SPI dalam pertemuan di lingkungan Poltekkes
kemenkes Tasikmalaya atau di luar poltekkes kemenkes Tasikmalaya

11. Memimpin rapat internal SPI

2. Sekretaris

3. Membantu ketua SPI sebagai management representative dalam koordinasi, perencanaan,

pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan SPI

4. Membantu menyiapkan kebijakan dan program

5. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan administrasi yang berkaitan dengan SPI

6. Menjadwalkan rapat dengan ketuadan anggota serta kebutuhan administrasi lainnya

7. Bertanggungjawab terhadap file yang dikumpulkan untuk dirangkum sebagai data

8. Bertanggung jawab terhadap seluruh data hasil Pengawasan/pengawasan

9. Menyiapkan laporan hasil Pengawasan/pengawasan triwulan bersama ketua dan bidang lainnya

10. Bertanggung jawab kepada Ketua SPI

11. Menghadiri rapat internal SPI

3. Koordinator Bidang Pengelolaan Keuangan

1. Melaksanakanpengawasandanevaluasipengelolaankeuangan

2. Melaksanakanreviulaporankeuangan, RKA-KL

3. Melakukan audit laporankeuangan

4. Melakukan monitoring danevaluasiatashasil-hasilanalisa, temuanpengawasan, dan audit

bidangkeuangan
 5. Melakukan supervise terhadappelaksanaan audit, reviu, monev, bimbinganteknis, sosialisasidan
SPI award bidangkeuangan

6. Bertanggungjawabdalammelakukan supervise proses perenncanaan, pelaksanaan,

danpelaporan program SPI bidangKeuangan yang telahdibuatoleh auditor internal
bidangKeuangan

7. Melakukan supervise terhadappenyusunanlaporanhasil audit, reviudanmonev

8. Menyampaikansaran danrekomendasiatashasil audit, reviudanmonevkeuangan unit

kerjapoltekkestasikmalaya

9. Menghadirirapat internal SPI dankegiatanlainnya

1. Koordinator Bidang Pengelolaan SDM

1. Melakukanpemeriksaaanapakahjumlah SDM yang

adasessuaidengankebutuhanpoltekkespadaumumnyadankebutuhansatkerpadakhususn
ya

2. Melakukanpemeriksaan SDM
setiapbidang/bagian/subbagianuntukmemastikantidakadakapasitas SDM yang
menganggur

3. Melakukanpemeriksaanketaatanpegawaiterhadaptugaspokokdanfungsinya (tupoksi)
masing-masingbagian

4. Memastikanbahwasemuapegawaiaktifberaktivitas di satker yang

diauditsesuaidengansuratkontrak yang mengesahkan

5. Melakukan monitoring danevaluasiatashasil-hasilanalisa, temuanpengawasan,

danpemeriksaantermasuk audit bidang SDM

6. Bertanggungjawabdalammelakukan supervise proses perencanaan, pelaksanaan,

danpelaporan program kerja SPI bidang SDM yang tekahdibuatoleh auditor internal
bidang SDM

7. Menyampaikan saran perbaikanterhadapkebijakanpimpinan,

perencanaandanimplementasikegiatanpoltekkesterkaitdenganbidang SDM

8. Menyampaikanhasilanalisa, pengawasandanpemeriksaaantermasuk audit yang

terkaitdenganbidang SDM kepadaketua SPI

9. Menghadirirapat internal SPI

2. Koordinator Bidang Pengelolaan Aset

1. Melakukananalisa, pengawasan, pemeriksaan,

pengujiandanpenilaianataskegiatanpengelolaan BMN daritahapperencanaan,
pengadaan, penerimaan, inventarisasi, pemanfaatan,
sampaipenghapusansesuaiketentuan/ kebijakanperaturanperundangan yang berlaku

2. Memastikan unit pemeliharandanperbaikan, urusanumum, ULP

danpanitiapengadaanhtelahmelakukanperencaaanpengadaandiawaltahun

3. Memastikankeberadaanfisikbarangsesuaidengan list barang/jasa yang dimilikisatker

4. Memeriksaefisiensidanefektifitaspemanfaatan BMN
 5. Melakukanpemeriksaanapakah proses pengadaantelahsesuaidenganrencanapengadaan
yang telahdisusun

6. Memastikanpengelolaandanpemanfaatan asset telahmendapatkanijindaripihak yang

berwenang

7. Melakukanpengawasan proses pengadaanmulaidariperencanaansampai proses

pengadaanberakhir

8. Melakukanmonevatashasil-hasilanalisa, temuanpengawasandanpemeriksaaantermasuk
audit bidang BMN

9. Bertanggungjawabdalammelakukan supervise proses perenncanaan, pelaksanaan,

danpelaporan program SPI bidang BMN yang telahdibuatoleh auditor internal bidang
BMN

10. Menyampaikan saran perbaikanterhadapkebijakanpimpinan, perencanaan,

danimplementasikegiatanpoltekkesterkaitpengelolaan BMN

11. Menyampaikanhasilanalisa, pengawasandanpemeriksaantermasuk audit yang

terkaitdenganbidang BMN kepadaketua SPI

12. Menghadirirapat internal SPI

Masing-masing koordinator, juga bertindak sebagai ketua tim pada pelaksanaan audit sesuai bidangnya,
dengan tugas sbb :

1. Melaksanakan audit internal di lapangan sesuai tim yang dibentuk (anggota tim dapat
menggunakan staf atau karyawan dari unit kerja yang dianggap mampu melakukan audit).

2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan audit, monev dan reviu kepada ketua SPI

3. Membuat laporan atas hasil audit, reviu dan monev

1. Personalia

Mengingat tugas SPI cukup berat maka petugas SPI harus mempunyai klasifikasi sebagai berikut :

1. Minimal berpendidikan S1 bidang kesehatan. Untuk yang non kesehatan diutamakan dari
Ekonomi/Akuntansi, dan sudah berpengalaman kerja di Politeknik Kesehatan atau bidang
pengawasan

2. Menguasai (bukan harus ahli) pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan aset serta Kepegawaian.

3. Memahami kegiatan operasional Politeknik Kesehatan

4. Mempunyai kredibilitas dan integritas yang baik

5. Khusus untuk jabatan Ketua SPI, seyogyanya yang berpendidikan bidang Kese- hatan dan telah
mendapat pendidikan tambahan atau berpengalaman dalam manajemen Politeknik Kesehatan,
diutamakan yang sudah mengikuti dan memiliki sertifikat Auditor Ahli