REKAPAN TEMUAN HASIL AUDIT INTERNAL

PERIODE APRIL 2016

1. POKJA 1

1.1. Mini Lokakarya

1.1.1. Input
- Dokumen internal dan eksternal & Persyaratan SDM telah terpenuhi
1.1.2. Proses
- PDCA Telah terpenuhi
1.1.3. Output
- Rencana kerja tribulan dan bulanan yang baru telah dilakukan
- Rencana kegiatan masing-masing sektor dan kesepakatan lintas sektor
belum dilakukan
1.2. PTP
1.2.1. Input
- Dokumen dan persyaratan SDM telah terpenuhi
1.2.2. Proses
- PDC telah terpenuhi, namun evaluasi survey kebutuhan masyarakat dan
PTP belum terpenuhi
1.2.3. Output
- POA, RUK, dan RPK Renstra telah terpenuhi
1.3. SP2TP
1.3.1. Input
- Dokumen dan persyaratan SDM telah terpenuhi
- Pemegang SP2TP petugas UPK (PMIK) dengan pengalaman kerja <1
tahun
1.3.2. Proses
- PDCA terpenuhi tapi belum ada checklist data yang harus dianalisis dan
pemantauan hasil distribusi data
1.3.3. Output
- Data terpenuhi, grafik belum terpenuhi
1.4. Kepegawaian
1.4.1. Input
- Dokumen dan kelengkapan data telah terpenuhi
1.4.2. Proses
- PDCA telah terpenuhi, kecuali Angka Beban Kerja (ABK) kepegawaian
belum ada
1.4.3. Output
- Hasil penilaian kinerja telah dilakukan
1.5. Keuangan
1.5.1. Input
- Dokumen, bangunan dan sarpras telah terpenuhi
- Telah ada bendahara umum, bendahara BOK, Bendahara JKN masing-
masing 1 orang

1
 1.5.2. Proses
- Telah menyusun rencana anggaran dan rencana kegiatan pembuatan
laporan keuangan. Laporan keuangan bulanan ada, tapi laporan
keuangan tahunan belum ada
- Sosialisasi uraian tugas pengelola keuangan kepada bendahara belum
dilakukan
- Pemantauan dan evaluasi keuangan sudah dilakukan
1.5.3. Output
- Hasil laporan keuangan bulanan telah dilakukan
1.6. Survey Kepuasan Masyarakat
1.6.1. Input
- Dokumen & SDM telah terpenuhi
1.6.2. Proses
- PDC telah dilakukan, namun evaluasi & RTL belum dilakukan
1.6.3. Output
- Hasil survey sudah ada
1.7. Sarana Alat Kesehatan
1.7.1. Input
- Tidak ada temuan
1.7.2. Proses
- Evaluasi kebutuhan alkes belum dilakukan
1.7.3. Output
- Analisa kebutuhan alkes belum dilakukan
1.8. Mutu Yanis
1.8.1. Input
- SK dan pedoman telah ada
1.8.2. Proses
- Identifikasi potensi resiko, permasalahan mutu layanan klinis, pelaporan
KTD-KNC-KPC, hasil PKP, evaluasi dan TL, penyusunan instrumen audit
telah dilakukan, RTL yang belum dilakukan.
1.8.3. Output
- Rekomendasi hasil RTM belum diTL dan dievaluasi

2. POKJA 2
2.1. UKM Promkes
2.1.1. Input
- Dokumen & SDM telah terpenuhi
- Sasaran/lokasi promkes telah kolaborasi dengan lintas program kecuali
Posbindu dan Pos UKK
2.1.2. Proses
- Belum ada perencanaan pelatihan konseling petugas promkes
- Belum dilakukan monitoring pelaksanaan Promkes
2.1.3. Output
- Data hasil penyuluhan promkes ada tapi belum dibuat grafik

2
 2.2. UKM Kesling
2.2.1. Input
- Dokumen & SDM telah terpenuhi Kecuali SOP Sanitasi Toal Berbasis
Masyarakat
2.2.2. Proses
- PDCA telah dilakukan kecuali kaji banding
2.2.3. Output
- Data dan grafik hasil kegiatan Kesling telah ada
2.3. UKM KIA/KB
2.3.1. Input
- Dokumen, SDM & ruangan telah terpenuhi kecuali SOP Kelas Ibu hamil
dan belum ada tempat pelaksanaan SDIDTK
2.3.2. Proses
- Telah dilakukan perencaan dan pelaksanaan kegiatan tp belum dimonev
serta belum ada laporan kegiatan
2.3.3. Output
- Belum ada pencapaian program KIA/KB
2.4. UKM Gizi
2.4.1. Input
- Belum ada Buku Pedoman Pelayanan Gizi Puskesmas
2.4.2. Proses
- PDCA telah dilakukan
- Alat pemantauan pertumbuhan belum dikalibrasi
2.4.3. Output
- Data jumlah balita ada & belum dibuat grafik
- Pemetaan BGM, Balita Gibur & Desa rawan gizi belum dilakukan
2.5. UKM P2P
2.5.1. Input
- Dokumen & SDM telah terpenuhi
2.5.2. Proses
- Zero survey (TB) 7 kelurahan bebas TB dalam perencanaan
2.5.3. Output
- Data hasil laporan & grafik telah ada

3. POKJA 3
3.1. Unit Pendaftaran dan kasir (UPK)
3.1.1. Input
- Dokumen Pelayanan Publik & PKS dengan fasilitas rujukan belum ada
- SOP Alur pelayanan pasien dan Alur penerimaan pasien rawat inap belum
ada
- Telaah/ kesesuaian terhadap persyaratan kompetensi dan pola
ketenagaan petugas UPK belum ada
- Belum ada lemari arsip dan media informasi (banner, pamflet, papan
informasi)

3
 3.1.2. Proses
- Belum menyusun rencana kegiatan UPK berdasar program puskesmas,
indikator kinerja dan alur pelayanan
- Belum dilakukan prosedur penyampaian informasi
3.1.3. Output
- Capaian indikator mutu UPK belum dianalisa
3.2. Unit Gawat Darurat
3.2.1. Input
- Sarana pengolahan limbah padat dan limbah cair kurang dari 80%
3.2.2. Proses
- PDC sudah dilakukan, namun belum ada tindak lanjut
3.2.3. Output
- Capaian indikator mutu belum ada
3.3. Unit Pengobatan Umum
3.3.1. Input
- Belum terbentuk tim interprofesi
3.3.2. Proses
- Pelaksanaan prosedur pemeriksaan klinis sebagian sesuai SOP
- Belum dilakukan monitoring dan tindak lanjut kegiatan
3.3.3. Output
- Capaian indikator mutu dan grafik sudah dilakukan
3.4. Unit Pengobatan Gigi
3.4.1. Input
- Belum ada SK Penanggungjawab UPG dan uraian tugasnya
3.4.2. Proses
- PDCA Sudah sesuai
3.4.3. Output
- Capaian indikator mutu dan grafik telah ada
3.5. Unit KIA/ KB
3.5.1. Input
- Belum ada SK penanganan Risti yang dirujuk, indikator standart kinerja
klinis, identifikasi penanganan keluhan pasien, dan KIE pada pasien
3.5.2. Proses
- Telah dilakukan PDCA
3.5.3. Output
- capaian indikator mutu ada, tapi belum ada grafik
3.6. Unit Psikologi
3.6.1. Input
- Tidak ada kendala
3.6.2. Proses
- Sudah ada perencanaan dan tindakan, tapi belum ada pemantauan dan
tindak lanjut
3.6.3. Output
- Capaian indikator mutu, hasil pelaporan kasus rujukan, grafik data kasus
telah ada

4
3.7. Unit Gizi
3.7.1. Input
- Tidak ada kendala
3.7.2. Proses
- Sudah ada perencanaan dan tindakan, tapi belum ada pemantauan dan
tindak lanjut
3.7.3. Output
- Capaian indikator mutu sudah ada, namun grafik data kasus belum ada
3.8. Unit Kesehatan Lingkungan
3.8.1. Input
- SOP pemantauan lingkungan fisik puskesmas, SOP pemeliharaan dan
pemantauan instalasi listrik, air, ventilasi gas, SOP jika terjadi kebakaran,
SOP Pemantauan dan perbaikan sarana dan peralatan, SOP pengolahan
limbah medis belum dibuat
- Kamar mandi dan WC belum terpisah antara laki-laki dan perempuan
- Wastafel telah tersedia di setiap ruangan kecuali sanitasi
3.8.2. Proses
- Pelaksanaan prosedur pemeriksaan klinis sebagian sesuai SOP
- Belum dilakukan monitoring dan tindak lanjut kegiatan
3.8.3. Output
- Capaian indikator mutu dan grafik sudah dilakukan
3.9. Unit Pengobatan Tradisional
3.9.1. Input
- Tidak ada kendala
3.9.2. Proses
- Tindakan belum disertai inform consent
- Monitoring dan tindak lanjut kasus pasien belum dilakukan
3.9.3. Output
- Capaian indikator mutu sudah dilakukan, namun grafik masih belum ada
3.10. Unit Rawat Inap Umum
3.10.1. Input
- Tidak ada kendala
3.10.2. Proses
- Monitoring dan tindak lanjut masih belum dilakukan
3.10.3. Output
- Capaian indikator mutu sudah ada
3.11. Unit Persalinan
3.11.1. Input
- SK kasus yang harus dirujuk ke rumah sakit dan SK tim PPI belum ada
- Sertifikat pendidikan dan jadwal jaga petugas Poned belum
- SOP pemeriksaan fisik ibu hamil, pemeriksaan leopold, termoregulasi
neonatus, kasus emergency, pelayanan terpadu, pemeriksaan laborat
pasien dan triase belum ada
3.11.2. Proses
- Sebagian pelayanan belum sesuai SOP
- Belum dilakukan monitoring dan tindak lanjut
3.11.3. Output
- Capaian indikator mutu ada

5
 3.12. Unit Laboratorium
3.12.1. Input
- Tidak ada temuan
3.12.2. Proses
- Belum ada tindak lanjut
3.12.3. Output
- Capaian indikator mutu sudah ada
3.13. Unit Obat
3.13.1. Input
- Tidak ada temuan
3.13.2. Proses
- Belum ada tindak lanjut
3.13.3. Output
- Capaian indikator mutu dan grafik belum ada
3.14. Unit Tata Usaha
3.14.1. Input
- SK karyawan sesuai tupoksi belum ada
3.14.2. Proses
- Perencanaan dan kegiatan telah dilakukan, namun pencatatan, pelaporan
dan rekam implementasi belum sepenuhnya dilakukan
- Analisa pola ketenagaan kerjaan sesuai kompetensi belum dimonitoring
dan ditindak lanjuti
3.14.3. Output
- Capaian indikator mutu tidak dibuat

Ketua Manajemen Mutu Ketua Tim Audit Internal

Drg. Isti Utami Hardjadinata dr.Ellyana Noer Sakinah

NIP. 19620430 198901 2 001

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Tanah Kalikedinding

drg.Rias Ari Mukti, M.Kes

Pembina Tingkat I
NIP.195710251984032002