4 Ringkasan Hasil Audit Ukp SMT 1

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SUMOBITO
Jln.Raya Sumobito No. 568, Kec. Sumobito, Kab. Jombang (61483)
Telp. (0321) 4890041 / 491975 Email : puskesmassumobito@gmail.com
Email : www.puskesmassumobito.com
TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT
PROSES UNIT :
Kriteria Audit
Bagian 1 : Detail Ketidaksesuaian
Uraian Ketidaksesuaian Bukti - bukti Obyektif Metode Audit
Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan
Bagian 2 :
perbaikan dengan waktu penyelesaian
Analisis akar permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :
Unit kerja : Auditor Auditee

Tanggal :
Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan
Penanggung Jawab Manajemen Mutu Kepala Puskesmas

DINAS KESEHATAN
BLUD PUSKESMAS SUMOBIT
Jln.Raya Sumobito No. 568, Kec. Sumobito, Kab. Jombang (61483
Telp. (0321) 4890041 / 491975 Email : puskesmassumobito@gmail.
MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

SEMESTER 1 TAHUN 2021
Unit yang diperiksa : Loket Pendaftaran
Tanggal Pemeriksaan : 05 April 2021
Ketidaksesuaian
Uraian Bukti-bukti Standar/kriteria
No. thd Analisis Tindakan perbaikan
ketidaksesuaian obyektif yang digunakan
standar/kriteria
1 Pengisian identitas Petugas Proses identifikasi Instrumen audit Kurangnya kepatuhan Review SOP identifikasi
pasien tidak memasukkan pasien tidak internal petugas terhadap SOP pasien
lengkap nama pasien tidak dilakukan sesuai
lengkap (hanya prosedur
nama panggilan)
2 Ruangan kurang Penataan kabel Kebersihan Instrumen audit Kurangnya inisiatif dan Bersihkan dan rapikan
rapi yang tidak rapi, ruangan internal tanggung jawab petugas ruangan setiap sebelum
kertas/dokumen untuk menjaga dan setelah pelayanan
yang berserakan kebersihan dan kerapian
ruangan
Auditor,
( Sri Hardi Rahayu )

H KABUPATEN JOMBANG
AS KESEHATAN
KESMAS SUMOBITO
568, Kec. Sumobito, Kab. Jombang (61483)
91975 Email : puskesmassumobito@gmail.com
ww.puskesmassumobito.com
DAK LANJUT AUDIT INTERNAL

STER 1 TAHUN 2021
Status
Waktu
Tindakan pencegahan PIC Penyelesai
penyelesaian
an
Monitoring tingkat 05/04/2021 PJ UKP Closed
kepatuhan petugas s.d
terhadap SOP 07/04/2021
identifikasi pasien
Bersihkan dan rapikan 4/5/2021 petugas loket Closed

ruangan setiap sebelum
dan setelah pelayanan
Auditee,
( Luluk Wahyuni )
DINAS KESEHATAN
BLUD PUSKESMAS SUMOBITO

Unit yang diperiksa : Rekam Medis
Ketidaksesuaian
standar/kriteria
1 Pengecekan Tidak dilakukan Administrasi Instrumen audit Kurangnya kepatuhan Usulan pada PJ UKP
kelengkapan isi pengecekan internal petugas terhadap untuk dilakukannya
Rekam Medis kelengkapan isi pelaksanaan SOP, pengecekan
rekam medis saat keterbatasan jumlah kelengkapan isi RM di
RM dikembalikan SDM (rasio petugas unit pelayanan
dari unit dibanding pasien, rata-
rata 1:100)
2 Ruang dan Rak Ruang dan Rak Kelengkapan Instrumen audit Kurang memadainya Usulan penambahan
Penyimpanan penyimpanan pelayanan internal ruang dan rak rekam Rak Rekam Medis dan
Rekam Medis tidak Rekam medis tidak medis volume ruangan Rekam
memenuhi memenuhi Medis
3 Kurangnya Dokumen rekam Kebersihan Instrumen audit Kurang memadainya Usulan penambahan
kerapihan ruangan medis ada yang internal ruang dan rak rekam Rak Rekam Medis dan
ditumpuk dilantai medis, sudah volume ruangan Rekam
dilakukannya retensi Medis
dokumen rekam
medis+B3
Auditor,
( Dwi Ratna Octalina )

AH KABUPATEN JOMBANG
INAS KESEHATAN
SKESMAS SUMOBITO
No. 568, Kec. Sumobito, Kab. Jombang (61483)
1 / 491975 Email : puskesmassumobito@gmail.com
il : www.puskesmassumobito.com
TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

EMESTER 1 TAHUN 2021
Status
Waktu
penyelesaian
an
Usulan pada PJ UKP 6-Apr-21 PJ UKP, Closed
untuk dilakukannya Petugas Rekam
pengecekan Medis
kelengkapan isi RM di
unit pelayanan
Usulan Penambahan 12-Apr-21 PJ UKP, Closed

Luas Ruangan dan Rak Petugas Rekam
RM sesuaikan dengan Medis
kebutuhan
Usulan Penambahan 12-Apr-21 PJ UKP, Closed
Luas Ruangan dan Rak Petugas Rekam
RM sesuaikan dengan Medis
kebutuhan
Auditee,
( Rinda Fita Hadiyanti )

DINAS KESEHATAN

Unit yang diperiksa : Laboratorium
Ketidaksesuaian
standar/kriteria
1 Petugas kurang Petugas tidak Kepatuhan Instrumen audit Kurangnya kepatuhan Review dan pembinaan
ramah melakukan petugas dalam internal petugas terhadap tentang tata nilai dan
senyum, sapa, pelayanan budaya perilaku budaya perilaku
salam puskesmas
2 Kepatuhan Petugas hanya Kepatuhan Instrumen audit Kurangnya kepatuhan Monitoring kepatuhan
penggunaan APD menggunakan petugas dalam internal petugas dalam pemakaian APD oleh tim
APD sarung pelayanan pemakaian APD PPI secara rutin
tangan, masker,
jas lab tanpa
gogle/faceshield
3 Labelisasi Labelisasi Kepatuhan Instrumen audit Kurangnya kepatuhan Review SOP

spesimen urin dilakukan setelah petugas dalam internal petugas terhadap SOP pengambilan spesimen
tidak sesuai SOP pengambilan pelayanan
spesimen
4 Pelatihan petugas Petugas belum Kompetensi Instrumen audit Belum dilakukan usulan Buat usulan pelatihan
pemberi pelayanan mempunyai internal pelatihan petugas interpretasi hasil lab
belum sesuai sertifikat pelatihan laboratorium
interpretasi hasil
laborat
5 Belum tersedia tidak ada alat Kelengkapan Instrumen audit Keterlambatan Memasukkan usulan
alat fotometer fotometer pelayanan internal perencanaan/pengusula pengadaan alat
untuk pemeriksaan n belanja modal fotometer dalam RUK
kima klinik 2020
Auditor,

INAS KESEHATAN
SKESMAS SUMOBITO
l : www.puskesmassumobito.com

MESTER 1 TAHUN 2021
Status
Waktu
penyelesaian
an
Monitoring dan evaluasi 06/04/2021 PJ UKP Closed
berkala terhadap s.d
perilaku petugas UKP 07/04/2021
Monitoring kepatuhan 06/04/2021 Tim PPI Closed

pemakaian APD oleh tim s.d
PPI secara rutin 07/04/2021
Monitoring tingkat 06/04/2021 PJ UKP Closed

kepatuhan terhadap s.d
SOP pengambilan 07/04/2021
spesimen
Buat usulan pelatihan 12-Apr-21 PJ UKP Closed
interpretasi hasil lab
Memasukkan usulan 12-Apr-21 PJ UKP Closed

pengadaan alat
fotometer dalam RUK
2020
Auditee,
( Nur Hidayati Fauziyah )

DINAS KESEHATAN
RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Unit yang diperiksa : Poli Lansia
Ketidaksesuaian
standar/kriteria
1 Kajian awal pasien Compliance rate Kepatuhan petugas Instrumen audit Kurangnya pemahaman Kajian awal dilakukan
dilakukan tidak SOP kajian pasien internal petugas tentang SOP sesuai dengan SOP
sesuai SOP rendah kajian awal klinis
2 Pelatihan petugas Petugas belum Kompetensi Instrumen audit belum dilakukan usulan Usulan pelatihan yang
tidak sesuai mempunyai internal pelatihan menunjang pelayanan
dengan yang sertifikat yang asuhan pasien lansia
dipersyaratkan menunjang asuhan
pada pasien lansia
3 Peralatan Tidak ada: Kelengkapan Instrumen audit Petugas tidak Siapkan peralatan
pemeriksaan tidak termometer, pelayanan internal menyiapkan otoskop, secara lengkap sesuai
lengkap otoskop, penlight, hammer dan termometer standar
hammer karena jarang digunakan
saat pemeriksaan.
Penlight tidak berfungsi,

digantikan oleh senter di
ponsel.
Auditor,

NAS KESEHATAN
SKESMAS SUMOBITO
/ 491975 Email : puskesmassumobito@gmail.com
: www.puskesmassumobito.com
N AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

MESTER 1 TAHUN 2021
Status
Waktu
penyelesaian
an
Review SOP 07/04/2021 Perbaikan : Closed
s.d Petugas Poli
08/04/2021 Lansia
Pencegahan :
PJ UKP
Usulan pelatihan yang 12-Apr-21 Petugas Poli Closed
menunjang pelayanan Lansia
asuhan pasien lansia
Siapkan peralatan 07/04/2021 Perbaikan : Closed

secara lengkap sesuai s.d Petugas Poli
standar 09/04/2021 Lansia
Auditee,
( Antis Devi Loyanti )

DINAS KESEHATAN

Unit yang diperiksa : BP/Poli Umum
Ketidaksesuaian
standar/kriteria
1 Kajian awal pasien Compliance rate Kepatuhan petugas Instrumen audit Kurangnya pemahaman Kajian awal dilakukan
dilakukan tidak SOP kajian pasien internal petugas tentang SOP sesuai dengan SOP
sesuai SOP rendah kajian awal klinis
2 Pelatihan petugas Petugas belum Kompetensi Instrumen audit belum dilakukan usulan Usulan pelatihan yang
tidak sesuai mempunyai internal pelatihan menunjang pelayanan
dengan yang sertifikat yang asuhan pasien di poli
dipersyaratkan menunjang umum
pelayanan asuhan
pasien di poli
umum
3 Pengisian Rekam Pengisian data Administrasi Instrumen audit Jumlah pasien yang Melakukan pencatatan
Medis tidak subyektif pasien internal banyak, petugas terburu- secara lengkap dalam
lengkap tidak lengkap, buru dalam melakukan dokumen RM terkait
bukti pemberian pendokumentasian kegiatan pelayanan yang
konseling tidak dalam RM telah diberikan,
dimintakan ttd pengaturan jadwal jaga
pasien Poli Umum
pemeriksaan tidak termometer, pelayanan internal menyiapkan otoskop, secara lengkap sesuai
lengkap otoskop, penlight, hammer dan termometer standar
hammer, sudip karena jarang digunakan
lidah/tongue spatel saat pemeriksaan.
Penlight tidak berfungsi,

digantikan oleh senter di
ponsel.
Tidak dilakukan
permintaan alat sesuai
yang dipersyaratkan ke
bendahara barang
Auditor,

DINAS KESEHATAN

BP/Poli Umum
08 April 2021
Ketidaksesuaian
Bukti-bukti Standar/kriteria Waktu
thd Analisis Tindakan perbaikan Tindakan pencegahan
obyektif yang digunakan penyelesaian
standar/kriteria
Compliance rate Kepatuhan petugas Instrumen audit Kurangnya pemahaman Kajian awal dilakukan Review SOP 8-Apr-21
SOP kajian pasien internal petugas tentang SOP sesuai dengan SOP
endah kajian awal klinis
Petugas belum Kompetensi Instrumen audit belum dilakukan usulan Usulan pelatihan yang Usulan pelatihan yang 12-Apr-21
mempunyai internal pelatihan menunjang pelayanan menunjang pelayanan
sertifikat yang asuhan pasien di poli asuhan pasien di poli
menunjang umum umum
pelayanan asuhan
pasien di poli
umum
Pengisian data Administrasi Instrumen audit Jumlah pasien yang Melakukan pencatatan Monitoring kelengkapan 08/04/2021 s.d
subyektif pasien internal banyak, petugas terburu- secara lengkap dalam pengisian rekam medis 12/04/2021
idak lengkap, buru dalam melakukan dokumen RM terkait
bukti pemberian pendokumentasian kegiatan pelayanan yang
konseling tidak dalam RM telah diberikan,
dimintakan ttd pengaturan jadwal jaga
pasien Poli Umum
Tidak ada: Kelengkapan Instrumen audit Petugas tidak Siapkan peralatan Kebutuhan peralatan 10-Apr-21
ermometer, pelayanan internal menyiapkan otoskop, secara lengkap sesuai dipenuhi sesuai yang
otoskop, penlight, hammer dan termometer standar dipersyaratkan
hammer, sudip karena jarang digunakan
idah/tongue spatel saat pemeriksaan.
Penlight tidak berfungsi, Cek kelengkapan dan

digantikan oleh senter di kondisi alat sebelum dan
ponsel. sesudah pelayanan
Tidak dilakukan
yang dipersyaratkan ke
bendahara barang
Auditor, Auditee,
Sri Hardi Rahayu ) ( Alvian Reka Permana )

DINAS KESEHATAN

Unit yang diperiksa : Gudang obat
Ketidaksesuaian
standar/kriteria
1 Suhu kulkas Suhu kulkas >8˚c Kelengkapan Instrumen Kulkas berada di suhu Lakukan
penyimpanan obat pelayanam akreditasi yang tidak tepat karena service/perbaikan kulkas
tidak sesuai kerusakan
2 Tidak tersedia Tidak adanya Kelengkapan Instrumen Belum diusulkan Usulan pengadaan
hygrometer hygrometer yang pelayanam akreditasi pengadaan hygrometer hygrometer dalam RUK
terpasang di 2022
gudang obat
3 Ketersediaan palet Ketersediaan palet Kelengkapan Instrumen Belum diusulkan Usulan pengadaan palet
di gudang obat pelayanam akreditasi penambahan palet dalam RUK 2022
kurang
Auditor,

INAS KESEHATAN
SKESMAS SUMOBITO
AN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Status
Waktu
penyelesaian
an
Pemantauan suhu 09/04/2021 s.d PJ Obat Closed
kulkas dalam buku grafik 12/04/2021
suhu
Usulan pengadaan 12-Apr-21 PJ Obat Closed
hygrometer dalam RUK
2022
Usulan pengadaan palet 12-Apr-21 PJ Obat Closed

dalam RUK 2022
Auditee,
( Tutik Hariani )
DINAS KESEHATAN

Unit yang diperiksa : Rawat Inap
Ketidaksesuaian
standar/kriteria
1 Pelayanan tidak Compliance rate Pelayanan Instrumen audit Kurangnya kepatuhan Evaluasi kepatuhan
sesuai dengan terhadap SOP internal petugas terhdap SOP terhadap SOP
prosedur kajian awal rendah
Compliance rate Pelayanan Instrumen audit Kurangnya kepatuhan Evaluasi kepatuhan

terhadap SOP internal petugas terhdap SOP terhadap SOP
rujukan rendah
Compliance rate Pelayanan Instrumen audit Kurangnya kepatuhan Evaluasi kepatuhan
terhadap SOP internal petugas terhdap SOP terhadap SOP
pengisian informed
consent rendah
2 Pengisian Rekam Resume medis Administrasi Instrumen audit Kurangnya pemahaman Petugas melengkapi
Medis tidak pasien pulang internal petugas terhadap tugas pencatatan secara
lengkap belum terisi, grafik dan kewajibannya lengkap dalam dokumen
pemantauan TTV RM
pasien bekum
terisi, daftar
pemberian obat
3 Ketidaktepatan Sampah medis Kebersihan Instrumen audit Ketidakpatuhan petugas Monitoring kepatuhan
pembuangan tajam, medis, non internal terhadap kegiatan PPI kegiatan PPI oleh tim
sampah medis dan medis bercampur PPI
non medis dalam tempat
sampah yang
sama
Auditor,
( Rake Widjayanto )
NAS KESEHATAN
SKESMAS SUMOBITO
/ 491975 Email : puskesmassumobito@gmail.com
: www.puskesmassumobito.com

MESTER 1 TAHUN 2021
Status
Waktu
penyelesaian
an
Review SOP secara 13-Apr-21 Koor Ranap Closed
berkala

berkala

berkala
Monitoring kelengkapan 13-Apr-21 Perbaikan : Closed

pengisian rekam medis Petugas medis
dan paramedis
Ranap
Pencegahan :
Koor Ranap
Monitoring kepatuhan 18-Apr-19 Tim PPI Closed

kegiatan PPI oleh tim
PPI
Auditee,
( Yuni Andriani )
DINAS KESEHATAN

Unit yang diperiksa : Poli KIA
Ketidaksesuaian
standar/kriteria
1 Pengisian rekam Rekam medis tidak Administrasi Instrumen audit Pengisian blanko rekam Usulan pencatatan data
medis tidak segera dilengkapi internal medis yang banyak dan di : Kartu ibu (hanya bagi
lengkap setelah pemberian data ditulis berkali-kali di pasien baru), lembar
asuhan blanko yang berbeda SOAP bagi kunjungan
(Kartu ibu, lembar ANC ulang dan di KMS
SOAP, KMS ibu) ibu
2 Entry hasil Adanya pasien Administrasi Instrumen audit Pengisian Pcare dan Input Pcare dan Simpus
pelayanan dalam imunisasi yang internal Simpus kurang teliti dengan melihat data
P-care dan simpus dientry dengan dalam melihat identitas manual dalam Rekam
tidak sesuai diagnosa dan hasil dan hasil pemeriksaan. Medis Pasien
pemeriksaan tidak
sesuai pelayanan
Auditor,

INAS KESEHATAN
SKESMAS SUMOBITO

Status
Waktu
penyelesaian
an
Monitoring kelengkapan 13-Apr-21 Koor Poli KIA Closed
pengisian rekam medis
Input Pcare dan Simpus 13-Apr-21 Koor Poli KIA Closed

dengan melihat data
manual dalam Rekam
Medis Pasien
Auditee,
( Siti Erlina )
DINAS KESEHATAN

Unit yang diperiksa : Farmasi
Ketidaksesuaian
standar/kriteria
1 Pelabelan obat Tidak ada label Administrasi Instrumen audit Pelabelan obat ED dekat Beri label obat ED
dengan ED yang obat ED internal hanya di Gudang obat
dekat
2 Pemberian hambatan proses Kepatuhan Instrumen audit loket pengambilan obat Desain loket
informasi tentang interaksi dan pelayanan internal terlalu sempit untuk pengambilan yang
penggunaan obat komunikasi antara dilakukan komunikasi menunjang
kurang maksimal petugas dengan yang efektif komunikasi/interaksi
pasien karena antara pasien dan
sarana petugas
Auditor,
( Dwi Ratna Octallina )

TAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KESEHATAN
SKESMAS SUMOBITO
o No. 568, Kec. Sumobito, Kab. Jombang (61483)
ail : www.puskesmassumobito.com

:
:
:
Status
Waktu
penyelesaian
an
Beri label obat ED yang 4/12/2019 Petugas farmasi Closed
dekat
Desain loket 19-Apr-19 PJ UKP, Closed

pengambilan yang petugas farmasi
menunjang
komunikasi/interaksi
antara pasien dan
petugas
Auditee,
( Tutik Hariani )
DINAS KESEHATAN

Unit yang diperiksa : Pelayanan Imunisasi
Ketidaksesuaian
standar/kriteria
1 Prosedur Compliance rate Pelayanan Instrumen audit Kurangnya kepatuhan Review SOP
pelayanan terhadap SOP internal terhadap SOP
imunisasi pemberian
imunisasi masih
kurang
pemeriksaan penlight, pelayanan internal menyiapkan penlight, secara lengkap sesuai
kurang lengkap penghitung RR, penghitung RR, dan standar
pengukur panjang pengukur TB/PB karena
badan, Timbangan jarang digunakan saat
bayi belum pemeriksaan.
dilakukan kalibrasi
Tidak dilakukan
yang dipersyaratkan dan
kalibrasi alat ke
bendahara barang
Auditor,
( Lina Yulia Astutik )

INAS KESEHATAN
SKESMAS SUMOBITO

Status
Waktu
penyelesaian
an
Review SOP secara 13-Apr-21 Petugas Closed
berkala imunisasi
Kebutuhan peralatan 13-Apr-21 Petugas Closed

dipenuhi sesuai yang imunisasi
dipersyaratkan, Usulkan
Kalibrasi terhadap alat
ukur secara periodik
Cek kelengkapan dan

kondisi alat sebelum dan
sesudah pelayanan
Auditee,

DINAS KESEHATAN

Unit yang diperiksa : Poli Gigi
Ketidaksesuaian
standar/kriteria
1 Ketidaksesuaian Compliance rate Kepatuhan petugas Instrumen audit Kurangnya kepatuhan Review SOP
terhadap prosedur SOP kajian awal dalam pelayanan internal pegawai terhadap SOP
yang ditetapkan kurang
2 Kelengkapan Pengisian rekam Administrasi Instrumen audit Blanko odontogram tidak Berkoordinasi dengan PJ
pengisian Rekam medis tidak internal tersedia RT dan unit RM untuk
medis lengkap (tidak ada penyediaan blanko
odontogram) odontogram dalam RM
Auditor,
( Rake Widjayanto )
INAS KESEHATAN
SKESMAS SUMOBITO
G TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

Status
Waktu
penyelesaian
an
Review SOP secara 13-Apr-21 PJ UKP, Closed
berkala Petugas poli gigi
Berkoordinasi dengan PJ 13-Apr-21 PJ UKP, Closed

RT dan unit RM untuk Petugas poli gigi
penyediaan blanko
odontogram dalam RM
Auditee,
( Endah Kristinawati )
DINAS KESEHATAN
Unit yang diperiksa : PONED
Ketidaksesuaian
standar/kriteria
1 Pemahaman SOP Petugas tidak Pelayanan Instrumen audit Petugas tidak Review SOP
asuhan kebidanan mampu internal mengetahui dan penanganan kasus
menjelaskan memahami SOP kegawat daruratan
langkah2 SOP penanganan kasus maternal (PE, HPP)
penanganan kasus kegawatdaruratan
kegawatdaruratan maternal (PE, HPP)
maternal (PE,
HPP)
2 Pembuangan Tempat sampah Kebersihan Instrumen audit Kurangnya kepatuhan Monitoring kepatuhan
sampah medis dan non medis jadi internal petugas terhadap kegiatan PPI oleh tim
non medis satu dengan medis kegiatan PPI PPI
Auditor,

INAS KESEHATAN
SKESMAS SUMOBITO
Status
Waktu
penyelesaian
an
Responsi kasus, drill 17-Apr-21 Koor PONED Closed
emergency
Monitoring kepatuhan 17-Apr-21 Tim PPI Closed

PPI
Auditee,
( Etty Supartiningsih )
DINAS KESEHATAN
Unit yang diperiksa :UGD
Ketidaksesuaian
standar/kriteria
1 Pelayanan tidak Compliance rate Pelayanan Instrumen audit Kurangnya kepatuhan Review SOP
sesuai dengan terhadap SOP internal petugas terhdap SOP
prosedur kajian awal rendah
Compliance rate Pelayanan Instrumen audit Kurangnya kepatuhan Review SOP

terhadap SOP internal petugas terhdap SOP
rujukan rendah
Compliance rate Pelayanan Instrumen audit Kurangnya kepatuhan Review SOP
terhadap SOP internal petugas terhdap SOP
pengisian informed
consent rendah
Petugas tidak Pelayanan Instrumen audit Kurangnya pemahaman Review SOP

mampu internal tentang SOP penanganan kegawat
menjelaskan penanganan daruratan
langkah2 SOP kegawatdaruratan
penanganan
kegawatdaruratan
2 Pelatihan petugas Petugas belum Kompetensi Instrumen audit Belum dilakukan usulan Buat usulan pelatihan
pemberi pelayanan semua terlatih internal pelatihan petugas UGD
belum sesuai BTCLS dan PPGD
3 Ketidaktepatan Sampah medis Kebersihan Instrumen audit Ketidakpatuhan petugas Monitoring kepatuhan
pembuangan tajam, medis, non internal terhadap kegiatan PPI kegiatan PPI oleh tim
sampah medis dan medis bercampur PPI
non medis dalam tempat
sampah yang sama
Auditor,
( Rake Widjayanto )
INAS KESEHATAN
SKESMAS SUMOBITO
Status
Waktu
penyelesaian
an
Responsi kasus, drill 17-Apr-21 Koor UGD Closed
emergency
Review SOP secara 17-Apr-21 Koor UGD Closed

berkala
Review SOP secara 17-Apr-21 Koor UGD Closed

berkala
Responsi kasus, drill 17-Apr-21 Koor UGD Closed

emergency
Buat usulan pelatihan 17-Apr-21 Koor UGD Closed
Monitoring kepatuhan 17-Apr-21 Koor UGD Closed

PPI
Auditee,
( Yuni Andriani )
DINAS KESEHATAN

Unit yang diperiksa : Pojok Gizi
Ketidaksesuaian
standar/kriteria
1 Input SIMPUS dan Tidak dilakukan Administrasi Instrumen audit Tidak tersedianya Entry simpus/pcare
Pcare input SIMPUS, internal sarana komputer untuk diruang lain, komunikasi
PCare entry SIMPUS/Pcare, antar unit untu mengentri
kurangnya koordinasi rujukan internal dalam
antar unit untuk SIMPUS
memasukkan rujukan
internal ke poli gizi dalam
simpus
2 Kelengkapan SOP SOP ada lengkap Kelengkapan Instrumen audit Kurangnya pemahaman Review SOP secara
pelayanan/ asuhan namun belum pelayanan internal petugas tentang review periodik
direview SOP yang harus
dilakukan secara
periodik
3 Ketersediaan Jumlah dan jenis Kelengkapan Instrumen audit Belum diusulkan Buat leaflet/pamflet
media KIE leaflet/pamflet pelayanan internal pengadaan sesuai kasus gizi yang
terbatas leaflet/pamflet sesuai sering terjadi dan
kebutuhan usulkan untuk dicetak
Auditor,
( Dwi Ratna O.)

INAS KESEHATAN
SKESMAS SUMOBITO

Status
Waktu
penyelesaian
an
Usulan pengadaan 17-Apr-21 Petugas gizi Closed
komputer di Poli Gizi
Review SOP secara 17-Apr-21 Petugas gizi Closed

periodik
Buat leaflet/pamflet 17-Apr-21 Petugas gizi Closed

sesuai kasus gizi yang
sering terjadi dan
usulkan untuk dicetak
Auditee,
( Lina Yulia Astutik )

DINAS KESEHATAN

Unit yang diperiksa : Poli MTBS
Ketidaksesuaian
standar/kriteria
1 Pelayanan MTBS Compliance rate Kepatuhan Instrumen Audit Kurangnya kepatuhan Review SOP
terhadap SOP pelayanan Internal petugas terhadap SOP
MTBS masih
kurang
2 Kelengkapan Belum semua Administrasi Instrumen audit Blanko MTBS tidak Berkoordinasi dengan PJ
pengisian Rekam rekam medis terisi internal tersedia sesuai RT dan unit RM untuk
medis blanko MTBSnya kebutuhan penyediaan blanko
MTBS
Auditor,

INAS KESEHATAN
SKESMAS SUMOBITO

Status
Waktu
penyelesaian
an
Review SOP secara 17-Apr-21 Petugas poli Closed
berkala MTBS
Berkoordinasi dengan PJ 17-Apr-21 Petugas poli Closed

RT dan unit RM untuk MTBS
penyediaan blanko
MTBS
Auditee,
( Siti Zulaikah )

4 Ringkasan Hasil Audit Ukp SMT 1

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

4 Ringkasan Hasil Audit Ukp SMT 1

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Uraian Ketidaksesuaian Bukti - bukti Obyektif Metode Audit

Analisis akar permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Unit kerja : Auditor Auditee

Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan

Penanggung Jawab Manajemen Mutu Kepala Puskesmas

MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

( Sri Hardi Rahayu )

DAK LANJUT AUDIT INTERNAL

Bersihkan dan rapikan 4/5/2021 petugas loket Closed

MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

( Dwi Ratna Octalina )

TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

Usulan Penambahan 12-Apr-21 PJ UKP, Closed

( Rinda Fita Hadiyanti )

MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

3 Labelisasi Labelisasi Kepatuhan Instrumen audit Kurangnya kepatuhan Review SOP

( Dwi Ratna Octalina )

TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

Monitoring kepatuhan 06/04/2021 Tim PPI Closed

Monitoring tingkat 06/04/2021 PJ UKP Closed

Memasukkan usulan 12-Apr-21 PJ UKP Closed

( Nur Hidayati Fauziyah )

RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Penlight tidak berfungsi,

( Dwi Ratna Octalina )

N AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Siapkan peralatan 07/04/2021 Perbaikan : Closed

( Antis Devi Loyanti )

RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Penlight tidak berfungsi,

( Sri Hardi Rahayu )

RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Penlight tidak berfungsi, Cek kelengkapan dan

Sri Hardi Rahayu ) ( Alvian Reka Permana )

RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

( Dwi Ratna Octalina )

AN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Usulan pengadaan palet 12-Apr-21 PJ Obat Closed

RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Compliance rate Pelayanan Instrumen audit Kurangnya kepatuhan Evaluasi kepatuhan

N AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Review SOP secara 13-Apr-21 Koor Ranap Closed

Review SOP secara 13-Apr-21 Koor Ranap Closed

Monitoring kelengkapan 13-Apr-21 Perbaikan : Closed

Monitoring kepatuhan 18-Apr-19 Tim PPI Closed

MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

( Sri Hardi Rahayu )

TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

Input Pcare dan Simpus 13-Apr-21 Koor Poli KIA Closed

RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

( Dwi Ratna Octallina )

AN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Desain loket 19-Apr-19 PJ UKP, Closed

RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

( Lina Yulia Astutik )

AN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Kebutuhan peralatan 13-Apr-21 Petugas Closed

Cek kelengkapan dan