eskrim

Portofolio ke 1 viral

Latihan

Manpower Planning
By : Ahmad Hanif
Contoh kasus :
kedai eskrim viral saat ini sudah memiliki 3 cabang yang masing masing berada di Bandung, jakarta, Bekasi.
berikut adalah data yang dimiliki oleh manager HRBP :
Omzet Tahun 2022 adalah Rp. 10.000.000.000
Nett Profit ada di angka 15% dari Omzet
Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk karyawan selama setahun adalah :
a. Gaji karyawan 960 juta

eskrim
b. THR tahun 2022 : 80 juta
c. BPJS, Makan Dll : 210 juta
Saat ini jumlah karyawan ada 39 orang yaitu :
Head Office : 15 orang
Bandung : 7 orang
Jakarta : 12 orang
viral
Bekasi : 5 orang

Tahun Depan, dari pihak manajemen telah menetapkan bahwa :

Target Omzet naik menjadi 15 Milyar per tahun
Nett Profit di kisaran 15%
Labor Cost Ratio diarahkan tetap

Kemudian manager HRBP diminta oleh manajemen untuk menyiapkan MPP tahun depan? Apa yang harus dilakukannya?
Jawab :
Rasio yg digunakan
1.Labor cost/employee
Total labor cost
Jumlah karyawan
2.Omset/employee
Total omset
Jumlah karyawan

Kesimpulan

Dari data di atas setelah diketahui rasio omset/employee tahun 2022, kita hanya perlu membaginya
dengan target omset tahun 2023 sehingga ditemukan nilai 58,5 (dibulatkan menjadi 58) yang merupakan
jumlah ideal total karyawan di tahun 2023 dengan tetap memperhatikan omset per karyawan. jadi
manager HRBP perlu menambah 19 (58-39=19) karyawan untuk mencapai nilai idealnya.
kemudian karena manajemen mengharapkan labor cost rasio tetap, maka kita hanya perlu mengalikan
penambahan 19 karyawan dengan total labor cost/employee tahun 2022 yaitu 19 x Rp32,051,282 =
Rp608,974,358.97. maka Rp608,974,358.97 adalah budget untuk penambahan 19 karyawan dengan
tetap memperharikan labor cost per karyawan.