A. DATA PEGAWAI
NAMA : ........................
NIK : ........................
PENDIDIKAN TERAKHIR : ........................
TEMPAT TUGAS : Satuan Pelaksana Pelayanan
B. URAIAN TUGAS
Pengadministrasi Mutu
C. TUGAS POKOK
N Uraian Tugas Dokumen Pendukung
o
1 Melaksanakan pengelolaan Audit Internal. 1. Pedoman Service
a. Membuat jadwal rencana kegiatan Audit Excellent.
Internal. 2. Prosedur Audit Internal.
b. Membuat tim Auditor Internal. 3. Prosedur Penanganan
c. Melakukan pelaksanaan Audit Internal. Ketidaksesuaian.
d. Melakukan rekapitulasi hasil Audit Internal. 4. Prosedur Tinjauan
e. Membuat laporan hasil Audit Internal. Manajemen.
f. Melakukan evaluasi laporan hasil Audit 5. Prosedur Tindakan
Internal. Perbaikan.
g. Melakukan monitoring pendampingan 6. Prosedur Pemantauan
perbaikan temuan Audit Internal. Pelaporan.
h. Melakukan penerimaan laporan hasil 7. Prosedur Mutu Layanan
perbaikan temuan dari bagian terkait. Ambulans.
i. Melakukan tinjauan perbaikan hasil evaluasi 8. Jadwal Kegiatan Audit.
laporan Audit Internal 9. Cheklist Audit Internal.
10. Lembar Ketidaksesuaian
2 Melaksanakan pengelolaan Audit Service dan Tindakan Perbaikan
Excellent. (LKTP).
a. Melakukan permohonan Audit Service 11. Laporan Hasil Audit.
Excellent. 12. Rekapitulasi Temuan
b. Melakukan pelaksanaan Audit Service Hasil Audit.
Excellent. 13. Daftar Hadir.
c. Melakukan penerimaan laporan hasil Audit 14. Laporan Hasil
Service Excellent. Pencapaian Target.
d. Melakukan evaluasi laporan hasil Audit 15. Format Penilaian GCU
Service Excellent. PSD.
e. Melakukan penerimaan laporan hasil 16. Format Penilaian GCU
perbaikan temuan dari bagian terkait. PSD Unit NETS.
f. Melakukan tinjauan perbaikan hasil evaluasi 17. Format Penilaian GCU
laporan Audit Service Excellent. Logistik Unit Advanced.
g. Melakukan penerimaan sertifikasi atau 18. Format Penilaian GCU
perpanjangan sertifikasi Service Excellent. Logistik Unit Basic.
19. Format Penilaian GCU
3 Melaksanakan pengelolaan general check up Logistik Unit NETS dan
(GCU). Perina.
a. Membuat tim GCU. 20. Format Penilaian GCU
b. Melakukan rapat persiapan GCU. Logistik URC.
c. Membuat jadwal GCU. 21. Format Penilaian GCU
d. Melakukan pendistribusian jadwal GCU. K3L.
e. Melakukan pendistribusian tim petugas 22. Format Penilaian GCU
GCU. K3L URC.
f. Melakukan penyiapan formulir dan 23. Format Penilaian GCU
kelengkapan GCU. Kepegawaian dan
g. Melakukan pelaksanaan GCU. Hukum.
h. Melakukan rekapitulasi hasil GCU. 24. Format Penilaian GCU
i. Membuat laporan hasil GCU. Bengkel.
j. Melakukan evaluasi laporan hasil GCU.
k. Melakukan tinjauan perbaikan hasil evaluasi
laporan GCU.
D. TUGAS TAMBAHAN
1. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tertulis
maupun lisan.
Jakarta, ........................
Pemberi Tugas Penerima Tugas
Koordinator Mutu Pengadministrasi Mutu
........................ ........................
NIK ........................ NIK ........................
Mengetahui/Menyetujui
Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan
Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat
Dinas Kesehatan DKI Jakarta
........................
NIP ...........................................