TUGAS :
MELAKSANAKAN PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI
DAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMDA
Sebagian besar (44%) terpidana kasus korupsi berasal dari PNS. Terpidana terbanyak kedua adalah dari swasta (26%)
Sebagian kecil terpidana berasal dari lembaga independen (2%) dan kepala daerah (3%).
AREA RAWAN KORUPSI
• 17,07% program dan 85,84% pagu program yang ditetapkan dalam Perda ttg
RPJftD Provinsi tidak dijabarkan kedalam peraturan gubernur tentang RKPD
INSTRUKSI MENDAGRI
TANGGAL 10 OKTOBER 2016
PENERAPAN E-PLANNING PEMDA
ADANYA KEJELASAN TIDAK TERDAPAT
STRUKTUR KINERJA DUPLIKASI PROGRAft/
KEGIATAN
NO TAHAPANPERENCANAAN & PENGANGGARANTAHUNANDAERAH WAKTU
PERENCANAAN
1 Pembentukantim penyusun RKPD/Renja-SKPDKab/Kota Desemberthnsebelumnya
2 Pembentukantim penyusun RKPD/Renja-SKPDProvinsi Mingguke-2Januari
3 Penyusunanrancangan awal RKPDdanrancangan Renja-SKPDKab/Kota Mingguke-2Januari
INSPEKTORAT JENDERAL
NEGERI
PERMENDAGRI NO 35
TAHUN 2018
Pasal 1 Pasal 5 Pasal 7
Pasal 3
Defenisi Operasional Pendanaan Penutup
Tema “APIP Bekerja
APBN
Pasal 2 Mencegah Pasal 6
APBD
Ruang Lingkup Korupsi” Peralihan GWPP
Pasal 4 belum terbentuk
Lampiran oleh perangkat
daerah
PBJ
ASISTENSI/
PENDAMPINGAN
Pengawalan
Kegiatan pengamanan
Pemerintahan
asistensi dan
lainnya Pembangunan
Operasionalisas Daerah;
i sapu bersih
pungutan liar
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
FIKTIF
PENGUATAN APIP
2
IDENTIFIKASI KELEMAHAN & USULAN PERUBAHAN
PELAPORAN
KEPATUHAN
STANDAR
TENAGA
FUNGSIONAL
ANGGARAN STRUKTUR
QUALITY
CONTROL
Unifikasi
Langsungkpd standar Standar
KDH Penyusunan Penambahan Perencanaan Penyetaraan
Pengawasan
standar Tenaga APIP dan Quasi vertikal eselonering
Utk Pidanakpd berjenjang
PimpinanAPIP Penganggaran dng Sekda
GWPP danMDN
non
pengawasan
ALUR PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN PEJABAT INSPEKTORAT,
POLA PELAPORAN DAN PENJAMINAN KUALITAS
Wakil Presiden
Menteri Dalam
BPKP MENTERI K/L
Negeri
Inspektorat Provinsi
: garis komando
Bupati/Walikota : persetujuan pengangkatan/pemberhentian &
Pelaporan berindikasi KKN dan/atau penanganan Dumas
: koordinasi dalam penjaminan kualitas LHP
Inspektorat : Pelaporan hasil pengawasan non KKN dan Laporan
Kab/Kota keuangan dan kinerja sbg SKPD
INDEPENDENSI
INDEPENDEN ADALAH SALAH SATU FAKTOR UTAMA AGAR AUDIT INTERNAL DAPAT MEMBERIKAN KONTRIBUSI NILAI
Tidak ada jaminan dan perlindungan karier APIP dalam melakukan • tidak leluasa melakukan pengawasan (ewuh pakewuh + fatsun birokrasi)
pengawasan dengan mudahnya di non job kan bawahan melakukan pemeriksaan kepada atasan
Penyetaraan
Quasi vertical Eselon dng Sekda Revisi PP
18/2016
ANGGARAN
BAHWA ANGGARAN MERUPAKAN SALAH SATU SARANA MANAJEMEN UNTUK MENCAPAI TUJUANNYA
STANDAR PERENCANAAN & ANGGARAN
KINERJA RUTIN
1 Reviu RPJMD Surat Menteri Dalam Negeri No 050/781/B/IJ
Proporsi Jumlah Anggaran APIP dan 2 Reviu RKPD Surat Menteri Dalam Negeri No 700/025/A.4/IJ
Anggaran Pemda 3 Reviu RKA Surat Menteri Dalam Negeri No 700/025/A.4/IJ
4 Reviu LKPD Surat Menteri Dalam Negeri No 900/795/B.3/IJ
5 Reviu Lapkin Permenpan No 12 Tahun 2015
6 Reviu Penyerapan Anggaran Keputusan Presiden No 20 tahun 2015
7 Reviu Penyerapan PBJ Keputusan Presiden No 20 tahun 2015
8 Pemeriksaan Reguler OPD Permendagri No 23 Tahun 2007
9 Pemeriksaan Urusan Kab/Kota Permendagri No 23 Tahun 2007
10 Pemeriksaan Tujuan Tertentu Permendagri No 23 Tahun 2007
11 Pemeriksaan Kas Opname Permendagri No 23 Tahun 2007
12 Evaluasi SPIP PP No 60 Tahun 2008
13 Monev Penyelesaian TLHP BPK Perka BPK No 2 Tahun 2010
14 Monev Penyelesaian TLHP APIP PP No 79 Tahun 2005
15 Evaluasi EPPD Permendagri No 73 Tahun 2009
PRIORITAS NASIONAL
1 Monev DanaDesa Surat Menteri Dalam Negeri No 700/1281/A.1/IJ
Rata-rata anggaran pengawasan tidak lebih 1% dari total APBD 2 Pemeriksaan BOS Surat Irjen Kemendikbud kepada KDH
3 EvaluasiPPRG Permen PP dan PA No 4 Tahun 2014
Proporsi Belanja Langsung Pengawasan 4 Operasionalisasi Saber Pungli Inpres No 87 Tahun 2016
(Provinsi) 5 Koordinasi TP4D Kejaksaan Instruksi Jaksa Agung No: INS-001/A/JA/10/2015
REFORMASI BIROKRASI
1 Pemeriksaan Khusus Provinsi PP No 18 Tahun 2016
2 Pemeriksaan Khusus Kab/Kota Permendagri No 25 Tahun 2007
3 Monev Reformasi Birokrasi Permenpan No 1 Tahun 2012
4 Evaluasi Pelayanan Publik Permenpan No 1 Tahun 2005
PENEGAKAN INTEGRITAS
1 Monev Laporan Gratifikasi Per. KPK No 2 Tahun 2014
2 Monev Pencegahan Korupsi MoU Pemda dan KPK
3 Verifikasi Laporan RAD PPK Perpres Nomor 55 Tahun 2012
4 Verifikasi LHKASN SE Menteri PAN RB No 1 Tahun 2015
5 Penilaian Zona Integritas (ZI) Permenpan No 52 Tahun 2014
6 Benturan Kepentingan Permenpan No 37 Tahun 2012
Besaran Anggaran Inspektorat sebagaian besar untuk BTL 7 Penanganan WBS Perka LKPP No 7 Tahun2012
PERSONIL
UNTUK MEWUJUDKAN ORGANISASI YANG EFEKTIF HARUS DIMULAI DARI INDIVIDU YANG EFEKTIF
Proporsi Jumlah APIP dan Obrik Proporsi Jumlah APIP dan Jumlah
Paket PBJ
TERIMA KASIH