Semester 1 Semester 2
No KPI Ukuran Keberhasilan & Nilai Bobot
Bobot Nilai B x N Bobot Nilai
1 Terlaksana 5 program PRB Terlaksana > 5 Program PRB, di > 5 lokasi
5
(Pengurangan Risiko Bencana): Klaster Mandiri
Kampung Tanggap Bencana, Relawan Terlaksana 5 Program PRB di > 5 lokasi Klaster
4
Sigap Bencana, Safer School, Safer Mandiri
Hospital, dan Disaster Kid’s Club Terlaksana 5 Program PRB di 5 lokasi Klaster
3 30% 0
Mandiri
Terlaksana < 5 Program PRB, di 5 lokasi
2
Klaster Mandiri
Terlaksana < 5 Program PRB, di < 5 lokasi
1
Klaster Mandiri
2 Tersusun 4 SOP (Standard Operating Tersusun > 4 SOP dan terlaksana DD-Index di
5
Procedures) untuk Respon, InfoKom, > 3 wilayah kelola
Logistik, Operasional, dan terlaksana Tersusun 4 SOP dan terlaksana DD-Index di >
4
Disaster-Development Index (DD- 3 wilayah kelola
Index) di 3 wilayah kelola Tersusun 4 SOP dan terlaksana DD-Index di 3
3 15% 0
wilayah kelola
Tersusun 4 SOP dan terlaksana DD-Index di <
2
3 wilayah kelola
Tersusun < 4 SOP dan terlaksana DD-Index di
1
< 3 wilayah kelola
3 Serapan Budget dan pelaporan Serapan budget 100% dengan < 5 x
keuangan tepat waktu dan taat- 5 adjustment ; dengan pelaporan keuangan tepat
prosedur waktu dan taat-prosedur
Serapan budget 100% dengan maksimal 5x
4 adjustment ; dengan pelaporan keuangan tepat
waktu dan taat-prosedur
Serapan budget 100% dengan adjustment; 15% 0
3 dengan pelaporan keuangan tepat waktu dan
taat-prosedur
15% 0
Semester 1 Semester 2
No KPI Ukuran Keberhasilan & Nilai Bobot
Bobot Nilai B x N Bobot Nilai
Serapan budget 70%; dengan rata-rata
2
pelaporan keuangan tepat waktu
Serapan budget < 70%; dengan rata-rata
1
pelaporan keuangan tepat waktu
4 Terlaksana respon kebencanaan dan Terlaksana Respon Kebencanaan < 1 jam
suplai informasi kebencanaan bagi (nasional) atau < 1 hari (internasional) pasca
masyarakat bencana; terpenuhi suplai informasi
5 kebencanaan dalam bentuk portal web, media
sosial (twitter, fb) harian, press release
JOURNAList bulanan, dan > 2 serial terbitan
buku, film pendek
Terlaksana Respon Kebencanaan < 3 jam
(nasional) atau < 3 hari (internasional) pasca
bencana; terpenuhi suplai informasi
4 kebencanaan dalam bentuk portal web, media
sosial (twitter, fb) harian, press release
JOURNAList rutin, dan 1 produksi buku dan 1
produksi audio-visual
Terlaksana Respon Kebencanaan < 10 jam
(nasional) atau < 10 hari (internasional) pasca
bencana; terpenuhi suplai informasi 30% 0
kebencanaan dalam bentuk portal web, SitRep
3 terkirim ke BNPB, HFI, UNOCHA, UNISDR;
media sosial (twitter, fb) harian, artikel
JORNAList berkala, dan 1 serial terbitan buku
Semester 2
BxN
0
0
Semester 2
BxN
0
Semester 2
BxN
0
Action Plan
Divisi Quality Managemen Sstem (QMS)
Periode 2013
KPI
Target Strategis Inisiatif Strategis Rencana Kerja
Measurement
1. Pembentukan Divisi / Bagian 1.1. Persiapan 1.1.1 Penetapan kesepakatan KPI Divisi QMS Dokumen KPI
QMS
1.1.2 Penyusunan jobdesc Divisi QMS Dokumen Jobdesc
2.2. Sosialisasi ISO 9001 - 2008 2.2.1. Sosialisasi ISO 9001:2008 / QMS tahap Komitmen Management
pertama
2.3. Merevisi SOP Managemen 2.3.1 Mempelajari kembali SOP eksisting untuk
mengacu pada quality disesuaikan dengan ISO 9001: 2008
managemen system (QMS)
2.3.2 Distribusi dokumen SOP eksisting Dokumen SOP eksisting (HRD,
GA, Keuangan, Respon)
2.3.3 Workshop dengan Tim Finance untuk Tersusun rumusan SOP
merumuskan ulang SOP Keuangan yang Keuangan mengacu pada Iso
mengacu pada QMS 9001:2008
Sosialisasi dan penerapan SOP Keuangan
yang baru
KPI
Target Strategis Inisiatif Strategis Rencana Kerja
Measurement
2.3.3 Workshop dengan Tim HRD untuk Tersusun rumusan SOP HRD
merumuskan ulang SOP HRD yang mengacu mengacu pada Iso 9001:2008
pada QMS
Sosialisasi dan penerapan SOP Keuangan
yang baru
2.3.4 Workshop dengan Tim GA untuk merumuskan Tersusun rumusan SOP HRD
ulang SOP GA yang mengacu pada QMS mengacu pada Iso 9001:2008
2.3.5 Workshop dengan Tim Respon untuk Tersusun rumusan SOP Respon
merumuskan ulang SOP Respon yang mengacu pada Iso 9001:2008
mengacu pada QMS
Sosialisasi dan penerapan SOP Respon yang
baru
2.3.5 Workshop dengan Tim Infokom untuk Tersusun rumusan SOP Infokom
merumuskan ulang SOP Respon yang mengacu pada Iso 9001:2008
mengacu pada QMS
Sosialisasi dan penerapan SOP Infokom yang
baru
3 Audit Internal penerapan ISO 3.1 Penyusunan jadual audit internal 3.1.1 Sosialisasi pelaksanaan audit internal dan Tim Jadual audit internal
9001:2008 dan Tim Audit Audit di 3 R
3.1.2 Pelaksanaan audit internal Bagian Keuangan Temuan hasil audit Keuangan
3.1.3 Pelaksanaan audit internal Bagian HRD Temuan hasil audit HRD
3.1.5 Pelaksanaan audit internal Bagian Respon Temuan hasil audit Respon
3.1.6 Pelaksanaan audit internal Bagian Infokom Temuan hasil audit Infokom
3.2 Evaluasi hasil temuan audit 3.2.1 Rapat evaluasi hasil temuan audit Rekap hasil temuan baudit
bagian Keuangan, HRD, GA
Respon dan Infokom
3.2.2 Pemaparan hasil temuan audit dan Rekomendasi evaluasi hasil
rekomendasi perbaikan setiap bagian audit
Disaster Development Index (DD Index)
1 Konsep DD Index 1.1 Persiapan penyusunan konsep 1.1.1 Studi leterasi; searching info Lieteratur untuk penyusunan
DD Index konsep DD Index
KPI
Target Strategis Inisiatif Strategis Rencana Kerja
Measurement
1.1.2 Diskusi
1.2 Penyusunan konsep DD Index 1.2.1 Penyusunan draft konsep DD Index Draft konsep DD Index
1.3. Penerapan DD Index di 3 wilayah 1.3.1 Sosialisasi konsep DD Index di 3 wilayah 3 wilayah kelola DD Index yg
kelola kelola yang ditetapkan ditentukan
1.3.2 Pendampingan penerapan DD Index Penerapan DD Index
2 Audit pengelolaan DD Index 2.1 Audit DD Index 2.1.1 Perumusan konsep audit Konsep Audit DD Index
Wasi'ah RM 30-Apr
Disesuaikan
dengan waktu
Wasi'ah RM
lembaga
tersebut
Semua lini
Wasi'ah RM 30-Apr
Managemen
Wasi'ah RM 1-May
Top Asmoro
Managemen Wasi'ah RM 8-May
Hadiyanto
4 SOP
Wasi'ah RM 30-Apr
Wasi'ah RM 10-May
max 3
pertemuan 10 -
Wasi'ah RM Tim Keu
16/05/2013
2 x pertemuan
Tim Keu Tim QMS 20-May
PIC Bulan 2013
Due Date
Target PIC I PIC II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
max 3
pertemuan Wasi'ah RM HRD 17-May
3 x pertemuan
HRD Tim QMS 27-May
max 3
pertemuan Wasi'ah RM Tim GA 31-May
3 x pertemuan
GA Tim QMS 10-Jun
5 x pertemuan
Wasi'ah RM Respon 20-Jun
3 x pertemuan
Respon Tim QMS 30-Jun
3 x pertemuan
Wasi'ah RM Infokom 10-Jul
2 x pertemuan
Infokom Tim QMS 19-Jul
2x pertemuan 16 - 20
Tim Audit Tim QMS
Desember
Wasi'ah RM Mei
PIC Bulan 2013
Due Date
Target PIC I PIC II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Wasi'ah RM Mei
Wasi'ah RM Mei
Asmoro
Wasi'ah RM Juni
Hadiyanto
Asmoro
Wasi'ah RM Juni
Hadiyanto
Asmoro
Wasi'ah RM Juli
Hadiyanto
Asmoro
Wasi'ah RM Juli
Hadiyanto
Asmoro
Wasi'ah RM Agustus
Hadiyanto
Asmoro
Wasi'ah RM Agustus
Hadiyanto
1 x / wilayah
Wasi'ah RM Tim September
2 bulan
Wasi'ah RM Tim September
1 x / wilayah
Wasi'ah RM Tim Oktober
2.2.3 Workshop Proses Bisnis ; Top Dokumen Proses Bisnis Top Asmoro
Managemen DMC Managemen Hadiyanto Wasi'ah RM
2.3. Merevisi SOP 2.3.1 Mempelajari kembali SOP eksisting untuk 4 SOP
Managemen mengacu disesuaikan dengan ISO 9001: 2008
pada quality Wasi'ah RM
managemen system
(QMS)
2.3.2 Distribusi dokumen SOP eksisting Dokumen SOP eksisting
(HRD, GA, Keuangan, Wasi'ah RM
Respon)
KPI PIC
Target Strategis Inisiatif Strategis Rencana Kerja
Measurement Target PIC I PIC II
2.3.3 Workshop dengan Tim Finance untuk Tersusun rumusan SOP max 3
merumuskan ulang SOP Keuangan yang Keuangan mengacu pada Iso pertemuan Wasi'ah RM Tim Keu
mengacu pada QMS 9001:2008
Sosialisasi dan penerapan SOP 2x
Tim Keu Tim QMS
Keuangan yang baru pertemuan
2.3.3 Workshop dengan Tim HRD untuk Tersusun rumusan SOP HRD max 3
merumuskan ulang SOP HRD yang mengacu pada Iso 9001:2008 pertemuan Wasi'ah RM HRD
mengacu pada QMS
Sosialisasi dan penerapan SOP 3x
HRD Tim QMS
Keuangan yang baru pertemuan
2.3.4 Workshop dengan Tim GA untuk Tersusun rumusan SOP HRD max 3
merumuskan ulang SOP GA yang mengacu pada Iso 9001:2008 pertemuan Wasi'ah RM Tim GA
mengacu pada QMS
Sosialisasi dan penerapan SOP GA yang 3x
GA Tim QMS
baru pertemuan
2.3.5 Workshop dengan Tim Respon untuk Tersusun rumusan SOP 5x
merumuskan ulang SOP Respon yang Respon mengacu pada Iso pertemuan Wasi'ah RM Respon
mengacu pada QMS 9001:2008
Sosialisasi dan penerapan SOP Respon 3x
Respon Tim QMS
yang baru pertemuan
2.3.5 Workshop dengan Tim Infokom untuk Tersusun rumusan SOP 3x
merumuskan ulang SOP Respon yang Infokom mengacu pada Iso pertemuan Wasi'ah RM Infokom
mengacu pada QMS 9001:2008
Sosialisasi dan penerapan SOP Infokom 2x
Infokom Tim QMS
yang baru pertemuan
3 Audit Internal 3.1 Penyusunan jadual 3.1.1 Sosialisasi pelaksanaan audit internal Jadual audit internal
penerapan ISO audit internal dan Tim dan Tim Audit di 3 R Tim QMS
9001:2008 Audit
3.1.2 Pelaksanaan audit internal Bagian Temuan hasil audit Keuangan 2x
Tim Audit Tim QMS
Keuangan pertemuan
3.1.3 Pelaksanaan audit internal Bagian HRD Temuan hasil audit HRD 2x
Tim Audit Tim QMS
pertemuan
3.1.4 Pelaksanaan audit internal Bagian GA Temuan hasil audit GA 2x
Tim Audit Tim QMS
pertemuan
3.1.5 Pelaksanaan audit internal Bagian Temuan hasil audit Respon 2x
Tim Audit Tim QMS
Respon pertemuan
3.1.6 Pelaksanaan audit internal Bagian Temuan hasil audit Infokom 2x
Tim Audit Tim QMS
Infokom pertemuan
KPI PIC
Target Strategis Inisiatif Strategis Rencana Kerja
Measurement Target PIC I PIC II
3.2 Evaluasi hasil temuan 3.2.1 Rapat evaluasi hasil temuan audit Rekap hasil temuan baudit 3x
audit bagian Keuangan, pertemuan
HRD, GA Respon dan Tim Audit Tim QMS
Infokom
3.2.2 Pemaparan hasil temuan audit dan Rekomendasi evaluasi hasil 2x
rekomendasi perbaikan setiap bagian audit pertemuan Tim Audit Tim QMS
30-Apr
30-Apr
30-Apr
30-Apr
30-Apr
Disesuaikan
dengan waktu
lembaga
tersebut
30-Apr
1-May
8-May
30-Apr
3-May
Bulan
Due Date
5 6 7 8
10-May
20-May
17-May
27-May
31-May
10-Jun
20-Jun
30-Jun
10-Jul
19-Jul
30-Oct
04 - 08
November
11 - 15
November
18 - 22
November
25 - 29
November
02 - 06
Desember
Bulan
Due Date
5 6 7 8
09 - 13
Desember
16 - 20
Desember
Mei
Mei
Mei
Juni
Juni
Juli
Juli
Agustus
Agustus
September
September
Oktober
Nopember
Nopember
Desember
Desember