KLAUSUL KRITERIA AUDIT PERTANYAAN

7 STANDAR PEMANTAUAN
7.1 Pemeriksaan Bahaya
Inspeksi tempat kerja dan cara 1. Apakah yang diinspeksi di area pelabuhan semua bagian ditempat
kerja dilaksanakan secara teratur. kerja atau hanya tempat-tempat tertentu saja? (Berth Apron,
7.1.1. Container Yard, Container Freight Station (CFS), dermaga,
lapangan Petikemas)
2. Apakah sudah dilakukan secara teratur inspeksi khususnya pada
(peralatan : (Gantry Crane (CC), Rubber Tyred Gantry Crane
(RTG), Reach Stacker, Side Loader, Head Truck, Chasis, Forklift)
dan sesuai jadwal?

Pemeriksaan/inspeksi dilaksanakan 1. Apakah inspeksi sudah dilakukan oleh petugas berkompeten dan
oleh petugas yang berkompeten dan berwenang sesuai dengan kriteria? Lampirkan sertifikat dan bukti
7.1.2. berwenang yang telah memperoleh pelatihan terkait.
pelatihan mengenai identifikasi
bahaya.
Pemeriksaan/inspeksi mencari 1. Apakah tenaga kerja telah memberi masukan dan telah direkam dan
masukan dari tenaga kerja yang ditulis dalam catatan inspeksi laporan?
melakukan tugas di tempat yang 2. Apakah terdapat catatan inspeksi dan masukan dari petugas tempat yang
7.1.3. diperiksa diperiksa?
Daftar periksa (check list) tempat 1. Apakah terdapat daftar periksa yang telah disusun sesuai dengan
7.1.4. kerja telah disusun untuk digunakan tempat kerja, jenis peralatan, prosedur?
pada saat 2. Bagaimana kondisinya apakah layak? Tidak cacat?
pemeriksaan/inspeksi.
Laporan pemeriksaan/inspeksi berisi 1. Apakah ada laporan inspeksi yang dimaksud?
rekomendasi untuk tindakan 2. Apakah sudah ada P2K3 di perusahaan?
perbaikan dan diajukan kepada
pengurus dan P2K3 sesuai dengan
kebutuhan.
7.1.5.
Pengusaha atau pengurus telah 1. Apakah sudah ada penanggungjawab untuk+C17 pelaksanaan tindakan
menetapkan penanggung jawab perbaikan? yang harus ditunjuk itu kriteria yang seperti apa?
untuk+C17 pelaksanaan tindakan Jabatannya sebagai apa?
perbaikan dari hasil laporan 2. Apakah sudah dimulai/ terlaksana tindakan perbaikan?
7.1.6. pemeriksaan/inspeksi.
Tindakan perbaikan dari hasil laporan 1. Apakah hasil laporan inspeksi sudah efektif ?
pemeriksaan/inspeksi dipantau untuk 2. tindakan perbaikan apa yang di lakukan? Oleh siapa tindakan
menentukan efektifitasnya. perbaikan di perbaiki, Upaya perbaikannya seperti apa? Dan
7.1.7. monitoring perbaikan berapa lama?
Pemantauan/Pengukuran
7.2 Lingkungan
Kerja
Pemantauan/pengukuran lingkungan 1. Apakah pemantauan sudah dilaksanakan secara teratur sesuai jadwal?
7.2.1. kerja dilaksanakan secara teratur dan 2. Oleh siapa pemantauan dan pengukuran dilakukan? Apakah ada kriteria
hasilnya didokumentasikan, khusus?
dipelihara dan digunakan untuk 3. Apakah sudah terdapat dokumentasi pemantauan?
penilaian dan pengendalian risiko. 4. Apakah sudah digunakan untuk penilaian dan pengendendalian risiko?
Pemantauan/pengukuran lingkungan 1. Apakah pengukuran lingkungan kerja sudah diidentifikasi dan dilakukan
7.2.2. kerja meliputi faktor fisik, kimia, penilaian risiko?
biologi, ergonomi dan psikologi. 2. Bagaimana keadaan alat ukur apakah sesuai standar?
3. Sudah dilakukan kalibrasi alat sebelum pelaksanaan pengukuran?
Lampirkan bukti dan riwayat kalibrasi dan kondisi alat
Pemantauan/pengukuran lingkungan 1. Apakah pengukuran sudah dilakukan oleh petugas yang berkompeten?
7.2.3. kerja dilakukan oleh petugas atau 2. Apakah sudah ada prosedur yang dimaksud?
pihak yang berkompeten dan
berwenang dari dalam dan/atau luar
perusahaan.
7.3 Peralatan Pemeriksaan/Inspeksi,
Pengukuran dan Pengujian
Terdapat prosedur yang 1. Apakah sudah ada prosedur terkait ?
7.3.1. terdokumentasi mengenai 2. Bagaimana kondisi alat pemeriksaan, ukur dan uji yang digunakan?
identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan 3. Alat yang digunakan pengukuran dan pengujan tersebut apa saja.
dan penyimpanan untuk alat
pemeriksaan, ukur dan uji mengenai
K3.
Alat dipelihara dan dikalibrasi oleh 1. Apakah alat sudah dikalibrasi sesuai jadwal ? bagaimana kondisi alat?
petugas atau pihak yang berkompeten 2. Apakah ada petugas yang berkompeten pada bidang ini?
7.3.2 dan berwenang dari dalam dan/atau
luar perusahaan.
7.4 Pemantauan Kesehatan Tenaga
Kerja
Dilakukan pemantauan kesehatan 1. Apakah sudah dilakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja? Seperti
7.4.1. tenaga kerja yang bekerja pada apa pemantauannya ?
tempat kerja yang mengandung 2. Apakah terdapat potensi bahaya tinggi di tempat kerja? Bila ada di mana
potensi bahaya tinggi sesuai dengan saja.
peraturan perundang-undangan. 3. Apakah pemeriksaan sudah dilakukan sesuai jadwal dan prosedur (pada
pemeriksaan kesehatan kerja awal, berkala, dan khusus)?
Pengusaha atau pengurus telah 1. Apakah sudah dilaksanakan pemeriksaan keadaan dan Pemeriksaan
7.4.2. melaksanakan identifikasi keadaan Kesehatan? Apakah ada kriteria khusus?
dimana pemeriksaan kesehatan 2. Adakah prosedur yang mengatur tentang Pemeriksaan, Pemantauan,
tenaga kerja perlu dilakukan dan Kesehatan Tenaga Kerja, dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja?
telah melaksanakan sistem untuk 3. Apakah sistem berhasil dan efektif dilaksanakan?
membantu pemeriksaan ini.
Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja 1. Apakah perusahaan memiliki dokter perusahaan?
7.4.3. dilakukan oleh dokter pemeriksa 2. Apakah dokter pemeriksa sudah sesuai dengan kriteria? Mengikuti
yang ditunjuk sesuai peraturan Sertifikat Dokter Hiperkes?
perundang- undangan. 3. Dilaksanakan pemeriksaan sesuai jadwal atau tidak?

Perusahaan menyediakan pelayanan 1. Apakah ada pelayanan kesehatan di perusahaan ? jika ada : bagaimana
7.4.4. kesehatan kerja sesuai peraturan pelayanan dan fasilitasnya? jika tidak ada, bagaimana bentuk pemberian
perundang-undangan. pelayanan kepada tenaga kerja?
2. Apakah perusahaan bekerjasama dengan rumah sakit/ dokter atau
apotek/ pelayanan kesehatan lainnya?

Catatan mengenai pemantauan 1. Apakah catatan kesehatan tenaga kerja sudah sesuai dengan peraturan
kesehatan tenaga kerja dibuat sesuai perundang- undangan ? lampirkan.
dengan peraturan perundang-
undangan.
7.4.5.
8 PELAPORAN DAN PERBAIKAN
KEKURANGAN
8.1. Pelaporan Bahaya
1. Apakah ada prosedur pelaporn bahaya yang berhubungan dengan K3 di
perusahaan ini?
Terdapat prosedur pelaporan bahaya 2. Apakah sudah di sosialisasikan dan apakah tenaga kerja telah
8.1.1. yang berhubungan dengan K3 dan mengetahui prosedur pelaporan bahaya ini?
prosedur ini diketahui oleh tenaga
 kerja.
8.2 Pelaporan Kecelakaan
Terdapat prosedur terdokumentasi 1. Apakah sudah ada prosedur terkait ?
yang menjamin bahwa semua 2. Apakah prosedur sudah terdokumentasi?
kecelakaan kerja, penyakit akibat 3. Apakah sudah dicatat dan dilaporkan sesuai dengan peraturan?
kerja, kebakaran atau peledakan serta
8.2.1. kejadian berbahaya lainnya di tempat
kerja dicatat dan dilaporkan sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan.
1. Apakah terdapat prosedur pelaporan terkait ?
2. Apakah sudah dilaksanakan sesuai peraturan?
3. Apakah perusahaan sudah melaporkan dan mendokumentasi ?
Kecelakaan dan penyakit akibat kerja
dilaporkan sebagaimana ditetapkan
8.2.2. oleh peraturan perundangan
8.3 Pemeriksaan dan pengkajian
Kecelakaan
Tempat kerja/perusahaan mempunyai 1. Apakah ada prosedur pemeriksaan? Lampirkan.
prosedur pemeriksaan dan pengkajian 2. Apakah telah dilakukan pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan dan
8.3.1. kecelakaan kerja dan penyakit akibat penyakit akibat kerja? Oleh siapa dan jangka waktu berapa lama.
kerja.