1.

TUJUAN
Mengontrol resiko yang mungkin terjadi terkait dengan semua perubahan dalam aspek K3L

2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini berlaku untuk seluruh Unit Kerja / Unit Usaha Perusahaan.

4. ACUAN
4.1. ISO 9001, Klausul 8 tentang Pengukuran, analisis, dan perbaikan.
4.2. OHSAS 18001, Klausul 4.5.3 tentang Penyelidikan insiden, ketidaksesuaian, tindakan
perbaikan dan pencegahan
4.3. ISO 14001, Klausul 4.5.3 tentang ketidaksesuaian, tindakan perbaikan, dan tindakan
pencegahan

5. DEFINISI
4.1 Perubahan
Suatu modifikasi yang dilakukan pada sebuah aspek proses K3L.
4.2 Initiator
Perusahaan / pekerja subcont yang memulai untuk melakukan perubahan tetap
sebagaimana yang diusulkan dengan prosedur manajemen perubahan ini

6. KETENTUAN UMUM
Prosedur ini berlaku pada setiap perubahan, antara lain;
1. Perubahan metode kerja / prosedur / petunjuk kerja
2. Perubahan design/rekayasa engineering
3. Perubahan proses bisnis

6. KEGIATAN dan TANGGUNG JAWAB

6.1. Identifikasi Pra Pelaksanaan Pekerjaan
Pekerja melakukan identifikasi terhadap rencana kerja yang akan dilakukan (Prosedur /
metode kerja / design / proses bisnis). Jika diketemukan / pekerjaan tersebut tidak bisa
dikerjakan sesuai rencana maka melakukan pelaporan kepada atasan untuk dilakukan
pengajuan MOC
6.2. Pengajuan MOC
Atasan yang menerima laporan tersebut mengisi form management of change dan
mengajukannya kepada pimpinan tertinggi Unit Kerja / Unit Usaha.
6.3. Pembentukan Tim Identifikasi
Pimpinan tertinggi membentuk Tim yang terdiri dari perwakilan unit terkait dan
HSEuntuk melakukan Identifikasi
 6.4. Identifikasi Risiko
Identifikasi resiko menggunakan metode sesuai dengan Petunjuk kerja identifikasi
bahaya, penilaian risiko, dan form JSA
6.5. Persetujuan MOC
Hasil identifikasi resiko yang telah dilakukan oleh Tim terkait, di ajukan ke pimpinan
tertinggi Unit Kerja / Unit Usaha untuk di setujui dan melakukan pengesahan form MOC
6.6. Pelaksanaan Pekerjaan
Pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan MOC yang diajukan dan dengan
memenuhi hasil identifikasi resiko dan JSA yang telah dibuat

7. PERKECUALIAN
Tidak Ada

8. RECORD
Dokumen MOC

9. LAMPIRAN
9.1 Flowchart MOC
9.2 Form MOC
 MULAI

IDENTIFIKASI PRA
PELAKSANAAN
PEKERJAN

PERLU
MOC ?

YA
PENGAJUAN

PEMBENTUKAN TIM
TIDAK IDENTIFIKASI

IDENTIFIKASI RISIKO

TIDAK
PENGAJUAN?

YA

PEKERJAAN DIMULAI

SELESAI
No : Tanggal :
Inisiator : Jabatan :

Informasi Perubahan
Judul tujuan Perubahan:

Alasan Perubahan:
Kecelakaan Bahaya Saran Pengembangan Lain - lain
Incident Observasi Permintaan Kerja
Penjelasan Tujuan Perubahan:

Hasil yang diharapkan dari Perubahan:

Penilaian Risiko
Konsekwensi Kemungkinan
Nilai Risiko
(Angka) (Huruf)

Risiko bila tidak dirubah?

Risiko setelah perubahan?

DAMPAK PERUBAHAN
1. Bahaya baru apa yang terjadi?
Ya Tidak NA
Jika ya, jelaskan: …………………………………………………………...…
2. Apakah standar atau prosedur yang perlu diperbaharui?
Ya Tidak NA
Jika ya, tunjukkan yang mana:
3. Apakah peninjauan respon darurat diperlukan? Ya Tidak NA
4. Apakah pesetujuan, Jaminan, perijinan, dll terpengaruh?
Jika ya, apa pengaruhnya? …………………………………………………. Ya Tidak NA
5. Apakah gambar perlu diperbaharui?
Ya Tidak NA
Jika Ya, Yang mana? …………………………………………………………
6. Apakah perubahan tersebut mengurangi persedian item yang ada?
Ya Tidak NA
Jika ya, apa item tersebut? …………………………………………………
7. Apakah perubahan tersebut mengurangi persedian item yang ada?
Ya Tidak NA
Jika ya, apa item tersebut? …………………………………………………
8. Apakah perubahan tersebut perlu disahkan oleh BOD? Ya Tidak NA
9. Apakah perubahan tersebut menimbulkan dampak terhadap pihak yang
lain atau dokumen pendukung? Ya Tidak NA
Jika ya, jelaskan: .......................................................................................
Note : NA = Not Applicable

Siapa yang perlu

Bagian Tanda tangan
diberitahu
Pelaksana Owner Operasional / lapangan
Konsultan Operasional / lapangan
Subkontraktor Contoh; Civil / ME
Mandor borong Contoh; Civil / ME

Review and Authorisasi

Nama Jabatan Tanda Tangan Tanggal Keputusan
Diterima Ditolak Catatan
Diterima Ditolak Catatan
Diterima Ditolak Catatan
Diterima Ditolak Catatan
Diterima Ditolak Catatan
Diterima Ditolak Catatan
Diterima Ditolak Catatan
Note : diisi oleh HSE, MANAGER.

Catatan :
 Pengesahan Final
Nama Jabatan Tanda Tangan Tanggal Keputusan

Diterima Ditolak Catatan

Note : diisi oleh PM, DR, GM DV / DR
Catatan :

Tanggal Efektif Perubahan:

Lampiran Kondisi Sebelum Dilakukan Perubahan ( Gambar / Photo )

Lampiran Kondisi Sesudah Dilakukan Perubahan ( Gambar / Photo )