No Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
Apakah di poli Lansia 1 terpampang SOP dengan lengkap dan dapat dibaca dengan jelas oleh petugas Apakah petugas menuliskan setiap pasien yang datang pada register rawat jalan dengan lengkap 2 Tanggal Nama Pasien Nama KK Umur Jenis Kelamin Apakah petugas mencatat 3 pasien yang dirujuk pada register rujukan Apakah petugas selalu 4 menggunakan APD pada saat melakukan pelayanan Apakah dirung poli Lansia terdapat 5 Daftar inventaris ruangan Struktur organisasi Auditor Audite