2/2
Nomor SPO
Tgl Pembuatan
Tgl Revisi
Tgl Efektif
Disahkan Oleh Kepala Puskesmas Sungai Sembilan
Tidak
Tida
No Langkah Kegiatan Ya Berlak
k
u
1 Apakah membentuk tim?
2 Apakah merencanakan kegiatan evaluasi
meliputi waktu berapa tahun sekali,
metodenya apa, sampelnya berapa,
tujuan (buat kerangka acuan evaluais),
membuat checklist untuk 10 besar
penyakit?
3 Apakah tim evaluasi kesesuaian layanan klinis
dengan rencana terapi/ rencana
asuhan mendiskusikan metode evaluasi
kesesuaian layanan klinis dengan
rencana terapi/ rencana asuhan?
4 Apakah tim evaluasi membuat form evaluasi
yang berisi elemen – elemen penilaian?
5 Apakah tim evaluasi membuat jadwal
pelaksanaan?
6 Apakah tim evaluasi melakukan pembagian
tugas masing – masing anggota?
7 Apakah tim evaluasi melaksanakan evaluasi
kesesuaian layanan klinis dengan
rencana terapi/ rencana asuhan sesuai
dengan rencana yang sudah
ditentukan?
8 Apakah anggota tim mengambil sampel rekam
medis pasien poli rawat jalan dan 5
rekam medis pasien rawat inap?
9 Apakah anggota tim melakukan penilaian
sesuai dengan form evaluasi?
10 Apakah anggota tim menulis hasil penilaian?
11 Apakah ketua tim menyimpulakan hasil
evaluasi kesesuaian layanan klinis
dengan rencana terapi/ rencana
asuhan?
3/2
12 Apakah ketua tim evaluasi membuat laporan
kepada kepala puskesmas?
13 Apakah kepala puskesmas menerima laporan
dan meminta tim evaluasi untuk
mensosialisasikan hasil evaluasi
kesesuaian layanan klinis dengan
rencana terapi/ rencana asuhan?
CR = ……% Dumai, ……
Pelaksana /Auditor
…………………..
4/2