PT.

Niagamas Lestari Gemilang 2023 - Company Action

Goal-1 : Perkuat struktur finansial perusahaan dengan omzet profitability yang leb
Company Action Plan : Strategy, KPI, Target, & Direction
Strategy KPI Target 2023
1. Bertumbuh secara finansial
1.1. EBT by Rupian > Rp. 10 M
dengan 2 digit, dalam 2 tahapan
1.2 EBT by % > 10 %
2. Pertahankan kestabilan 2.1 Omzet > Rp. 300 M annual
pencapaian omzet setiap bulan
secara : YTD Dec. 2023

- Omzet total berdasarkan produk

- Omzet total Branch

3. Optimasi perputaran inventori 3.1 Inventory Turn Over > 125% of 2022
dan modal finansial
3.2 Asset Turn Over >1
(2022 ATO = 0.85)

3.3 Current Asset Turn Over >1

(2022 CATO = 0.91)

4. Tingkatkan nilai/potensi 4.1 Gross Profit Margin > 30%

profitabilitas produk

5. Kontrol aktifitas operasional dan 5.1 Operational Cost < 120% of 2022
kurangi penggunaan biaya yang
boros, non added value-nya dan
tidak terencana

5.2 Depreciation Cost < 120% of 2022

5.3 Miscellaneous Cost < 115% of 2022
10

Goal-2 : Lakukan tindakan-tindakan nyata yang berdampak langsung terhadap pe

 Company Action Plan : Strategy, KPI, Target, & Direction
Strategy KPI Target 2023
6. Menjadi perusahaan yang 6.1 9 Ranking 100% target 2023
terbaik untuk produk Power Tools,
Mesin Las dan Air Compressor

6.2 Service & Spare Part complaint < 1% of each product

7. Menjadi perusahaan yang 7.1 Process Execellence rate 100% target 2023
inovatif dan tidak menjadi pengikut
: - To not
follow what the market is doing, to
have our own set of ideas, or 7.2 New Product Development 100% target 2023
copying from other
industries/countries and 7.3 Organizational Development 100% target 2023
implementing in NLG
- What are we doing, that our
competitor's are not doing
- Culture of Learning

7.4 Company Branding program 100% target 2023

7.5 IT & IOT improvement theme 100% target 2023

8.1 CCV Program 100% target 2023

> 125% of 2022

8.2 Employee Productivity 100% target 2023
8. Menjadi perusahaan yang
mengembangkan sumber daya 100% target 2023
manusia dan menciptakan
pemimpin masa depan 8.3 IDP (Individual Dev. Plan) 100% target 2023

8.4 5R Program 100% target 2023

8.5 Kaizen idea & implementation 100% target 2023

12

Goal 3 : kembangkan pertumbuhan bisnis perusahaan di jalur supply chain secara

Company Action Plan : Strategy, KPI, Target, & Direction
Strategy KPI Target 2023
9.1 Benchmark program 100% target 2023
9. Memiliki wawasan lengkap dan
terbaru terhadap market-produk- 9.2 Market Update info 100% target 2023
pesaing, di dalam dan luar negeri
 9. Memiliki wawasan lengkap dan
terbaru terhadap market-produk-
pesaing, di dalam dan luar negeri
9.3 Go-see dalam & luar negeri > 1 x visit per Qtr
10. Lakukan pre-Feasibility Study 10.1 Start Business Opr. (SBO) 100% target 2023
4

26
 023 - Company Action Plan & Department Action Plan (Main)

mzet profitability yang lebih optimal, dan penggunaan biaya efektif-efisien terkontrol.
get, & Direction Dept. In- Review
Direction for Operation Charge CRO DRO CRS DRS

Finance O
Di dalam Laporan Keuangan terlihat nilai atau
prosentase pencapaian KPI 1.1 s/d 5.3

- Bukan hanya untuk mencapai target omzet PP O O

secara total Rupiah untuk tiap cabang, tetapi
juga fokus terhadap kestabilan pencapaian Finance D
target secara produk

- Tingkatkan nilai tambah dari setiap

kunjungan/kontak sales dengan toko
- Gunakan forecast demand dari toko dan
tingkatkan akurasinya

- Aktivitas pemasaran yang terencana, besar Marketing O O

nilai tambah dan dampaknya

- Visualisasikan status kelengkapan dan Product O

komposisi stok di Gudang dan Cabang Finance D
- Mempercepat putaran stock

- Mempersingkat lead time piutang toko

- Kontrol ketersediaan cash flow
- Kurangi cost of debt
- Gali lebih dalam potensi meningkatkan Product O
profitabilitas tiap brand/core products Finance D
Operation O O
S-M-P O O
Finance D D
- OpEx Controller laporkan progress & action
- Khusus utk Marketing cost, controller adalah
S-M-P Coordinator
- Patokan plafon yang dialokasikan adalah
penggunaan biaya di 2022
Finance O
Finance O

ak langsung terhadap pencapaian misi-visi perusahaan dan Goal-1

get, & Direction Dept. In- Review
Direction for Operation Charge CRO DRO CRS DRS
- Tingkatkan rangking core product kita secara Sales O O
di toko, kota, dan cabang
Product D D

Tingkatkan customer satiscation dengan CS & SC O O

pelayanan service & spare part yang cepat

HC-OD O O
Visualisasikan dan kontrol terhadap SVC yang
sudah ditetapkan, sambil terus lakukan kaizen

Develop produk baru yang profitable Product O O

Lakukan program-program dari HC-OD
OD O O
Review Karyawan

Self Learning - Books and Other Material OD O O

Teaching - Coach and New Teammates from

OD O O
other companies
Tingkatkan branding perusahaan Team O O
Kolaborasikan orang & teknologi yang sudah Team O O
ada untuk meningkatkan produktivitas kerja

Taati dan lakukan sepenuh hati O O

Tingkatkan produktivitas setiap karyawan O O

SLA Pencarian Kandidat Sesuai Target O O
Karyawan baru memiliki penerimaan dengan bai O O

Leader wajib ikuti dan develop bawahannya O O

All Dept. HC
as Coord. &
Facilitator O O
Tingkatkan kesadaran dan keahlian dalam
berkaizen dengan rutin melakukan 5R

- Selesaikan target ide untuk setiap karyawan O O

O O
- Buat dalam 1 lembar power point, word, atau
1 lembar kertas A4, tulis sesuai alur OAPE.

alur supply chain secara vertikal

get, & Direction Dept. In- Review
Direction for Operation Charge CRO DRO CRS DRS
Benchmark perusahaan yang lebih unggul Team O O
Selalu update info primer & sekunder Team O O
Minimal visit 1 x setiap 3 bulan Team O O
Terhadap peluang-2 yang sudah terlihat Team O O
 Confirmed

Plan (Main) CEO Director BAA S M P BD Pu F

ya efektif-efisien terkontrol.
Department Action Plan (Main) : KPI, Target, & In-Charged
KPI Target 2023 S M P BD Pu F
1.1.1 Laporan Keuangan O
Week-1 every month

2.1.1 Revenue National Rp 25M per month O

2.1.2 Revenue per Branch 100% target 2023 O
2.1.3 Revenue Core Product 100% target 2023 O O
2.1.4 Growth existing store 100% target 2023 O O
2.1.5 Growth NOO 100% target 2023 O D D
2.1.6 Distribution of Dealers and Products 100% target 2023 D D O
2.1.7 Efektivitas visit Toko > 150% of 2022 O
2.1.8 Demand Accuracy Forecast 100 + 10% accuracy O D
2.1.9 Marketing Planning & Development 100% target 2023 O
2.1.10 Marketing Operation 100% target 2023 O
3.1.1 Stock Availability 100 + 10% availability D O
3.1.2 Fast Moving Turn Over > 125% of 2022 D D O
3.1.3 Dead Stock/Slow Moving Turn Over reduce > 25 % per Qtr D D D
3.1.4 Stock Handling 100% target 2023
3.1.5 Average A/R Period reduce > 15 % of 2022 O
3.1.6 Cash Flow is Positive No shortag, No penalty O
3.1.7 Cost of Debt reduce > 5 % of 2022 O
4.1.1 COGS < 70% of revenue O
4.1.2 Profitability Rank A, B, C core product up > 15% per Qtr D D O D
5.1.1 Employee < 120% of 2022 D D D D D D
5.1.2. Marketing < 120% of 2022 O O O D D
5.1.3 Maintenance < 150% of 2022 D D D D D D
5.1.4 Fax & Telkom < 120% of 2022 D D D D D D
5.1.5 Electricity & Water < 120% of 2022 D D D D D D
5.1.6 Rent < 120% of 2022 D D D D D D
5.1.7 Office < 120% of 2022 D D D D D D
5.1.8 General < 115% of 2022 D D D D D D
5.2.1 Depreciation < 120% of 2022 O
5.3.1 Bank Interest FIX < 100% of 2022 O
30

an Goal-1
 Department Action Plan (Main) : KPI, Target, & In-Charged
KPI Target 2023 S M P BD Pu F
6.1.1 Core Product 9 Ranking 100% target 2023 O D D
6.1.2 Product Target Package Program 100% target 2023 D D O
6.1.3 Brand, Store and City Development for Mental
Availability (ATL & BTL)
100% target 2023 D D O
6.2.1 Spare Part readiness (fast moving) 100% target 2023 D
6.2.2 Service Quality 100% target 2023 D
7.1.1 SVC Non Conformity NC Main Process = 0 D D D D D D
7.1.2 Daily visualization & control Daily do D D D D D D
7.2.1 Innovation Project success rate 100% target 2023 D D O D
7.3.1 OD program & involvement 100% target 2023 D D D D D D
7.3.2 Review Karyawan End Contract 100% target 2023 D D D D D D
7.3.3 Performance Review 100% target 2023 D D D D D D
7.3.4 Reading Books, Accountability for Learning
and/or Kaizen Initiative
100% target 2023 D D D D D D

7.3.5. Finding coaches, courses, recruiting A players

from A companies
100% target 2023 D D D D

7.4.1 Company branding program 100% target 2023 D Team is assigned by Top M
7.5.1 IT & IOT Project success rate 100% target 2023 Team is assigned by Top Mgmt

7.5.2 Data Centre kaizen selesai > 3 item per Qtr Team is assigned by Top Mgmt
8.1.1 CCV program 100% target 2023 D D D D D D
8.1.2 CCV Non Conformity NC = 0 D D D D D D
8.2.1 Productivity Index up > 15% per Qtr D D D D D D
8.2.2 Recruitment 100% target 2023 D D D D D D
8.2.3 On Boarding 100% target 2023 D D D D D D

8.3.1 IDP program 100% target 2023 D D D D D D

8.4.1 Program 5R improvement area kerja 100% target 2023 D D D D D D

8.4.2 Non Conformity 5R Audit NC of Major < 10% D D D D D D

8.5.1 Staff level > 2 idea per month D D D D D D

8.5.2 Mgr/Spv Challenge Theme 1 theme/Qtr D D D D D D

8.5.3 Kaizen participation rate 100% D D D D D D

27

Department Action Plan (Main) : KPI, Target, & In-Charged

KPI / Target S M P BD Pu F
9.1.1 Benchmark kaizen/innovation theme > 2 theme/Qtr D D D D
9.2.1 Market Intelligent Information 100% target 2023 D D D O
9.3.1 Kaizen/innovation theme > 5 theme/semester Team Management
10.1.1 Pre-FS completion 100% target 2023 Team Management
4

61
ed

WH SC CS HC OD HR

Review
WH SC CS HC OD HR CRO DRO CRS DRS
O

O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
D O O O
D O O
O O O
O
O O
- O
- O
- O
O
D D D O D D O O

D D D O D D O O
D D D O D D O O
D D D O D D O O
D D D O D D O O
D D D O D D O O
D D D O D D O O
O
O
 Review
WH SC CS HC OD HR CRO DRO CRS DRS
O O
O O

O O

O D O O
O O O O
D D D O D D O O

D D D D O D O O
O O
D D D D O D O O
D D D D O D O O
D D D D O D O O

D D D D O D O O

D O D O O

s assigned by Top Mgmt O O

by Top Mgmt O O

by Top Mgmt O O
D D D D O D O O
D D D D O D O O
D D D O D D O O
D D D O D D O O
D D D D D O O O

D D D D O D O O

D D D O D D O O

D D D O D D O O

D D D O D D O O

D D D O D D O O

D D D O D D O O

Review
WH SC CS HC OD HR CRO DRO CRS DRS
O O
O O
O O
O O
Private & Confidential Nama :
Departemen :
PERFORMANCE APPRAISAL - PT NIAGAMAS LESTARI GEMILANG Periode :

Kesepakatan Target

Weight OBJECTVIE BSC Weight DESCRIPTION Weight MEASUREMENT Scoring Type TARGET
PERSPEKTIF BSC KEY ACTIVITY
(Tujuan) (Detail Penjelasan) (Pengukuran) (Tipe penilaian) (Angka yang ingin dicapai)

Finance 0%

Customer

0%

0.0%
Internal Process

Learning & Growth 0%

TOTAL 0% 0.0% 0.0%

Kesepakatan Target:

Diajukan oleh: Diketahui oleh: Disetujui oleh:

____________________________ ____________________________ ____________________________

(Karyawan ybs) Atasan Langsung OD

Private & Confidential Nama : Abednego
Departemen : HC
PERFORMANCE APPRAISAL - PT NIAGAMAS LESTARI GEMILANG Periode : Jan 2023 - Des 2023

Kesepakatan Target

Weight OBJECTIVE Weight KPI DESCRIPTION Weight MEASUREMENT BASELINE Scoring Type TARGET
PERSPEKTIF BSC KEY ACTIVITY
(Bobot) (Tujuan) (Bobot) (Detail Penjelasan) (Bobot) (Pengukuran) (Angka / Kondisi awal) (Tipe penilaian) (Angka yang ingin dicapai)

CUSTOMER 15% Review End Of Contract Employee 15% Tanggal form penilaian kontrak karyawan diserahkan tbc Proportional 100% -Weekly Monitoring Database kontrak karyawan
ke user H-1 bulan dari tanggal berakhirnya kontrak - Update laporan data end of contract biweekly
Performance Management

15% Performance Appraisal 15% Hasil penilaian kinerja semua karyawan Apr-23 Absolute Apr-24 - Pengumpulan data penilian kinerja karyawan tahun lalu
55%
IDP karyawan terbentuk dan termonitoring sesuai
IDP Program 15% Control & monitoring IDP karyawan sesuai SVC 15% target Proportional 100%

Melakukan kegiatan & program sesuai dengan Core Value - Pembuatan jadwal & kmplementasi program kegiatan
Core Value Program 10% Perusahaan 10% 2 kegiatan per core value = total 6 kegiatan tbc Proportional 100% CCV 2023

Balance Score card 15% Sosialisasi & implementasi pembuatan Balance Score Card 15% BSC terimplementasi Absolute Des-23

24 artefak terpasang di seluruh area (HO = 17, - Koordinasi dengan GA & cabang terkait area peletakan
Pemasangan poster & artefak New CCV di seluruh area 5% CABANG = 7) Proportional Jun-23 dan total kebutuhan
INTERNAL PROCESS 35.0% Sosialisasi CCV NLG 10.0%
Sosialisasi & implementasi pembuatan Balance Score Card 5% Diskusi & Deklarasi CCV per Departemen dilaksanakan Proportional Aug-23 - Pembuatan jadwal sosialisasi

Peningkatan Skill & Kompetensi SDM 10% Pembuatan Kamus & Standarisasi Hard Kompetensi 10% Terbentuknya kamus kompetensi Proportional

Peningkatan Skill dan kompetensi OD 5.0% Training / Self Learning about OD 5% Implementasi hasil training Absolute Des-23
LEARNING & GROWTH 10%
KEPATUHAN 5% Mematuhi Peraturan Perusahaan 5%
100% Tidak ada SP; 50% SP1; 200% SP2; 0% 100% Proportional 100% Mengikuti aturan perusahaan
SP3

TOTAL 100% 100.0% 100.0%

Kesepakatan Target:

Diajukan oleh: Diketahui oleh: Disetujui oleh:

____________________________ ____________________________ ____________________________

Abednego Atasan Langsung OD