PT TRUSUR UNGGUL TEKNUSA No. PP : PP.

TüT-09
Ruko Jalan Lapangan Tembak Raya No. 64G
Cibubur, Jakarta Timur, 13720
Tanggal Terbit : 01 November 2022
Telp. / Fax.: 021 – 29627001 - 3 / 29627005 Revisi :4
http://www.trusur.com Halaman : 1 dari 8

KAJI ULANG MANAJEMEN

PENGESAHAN DOKUMEN PROSEDUR MUTU

Uraian Tanda Tangan Tanggal

Disiapkan Oleh 01 Maret 2022

Disahkan Oleh 01 Maret 2022

IDENTIFIKASI DOKUMEN PROSEDUR MUTU

 Asli □ Salinan No. : □ Distribusi ke :

 Dokumen Terkendali □ Dokumen Tidak Terkendali □ Dokumen Kedaluwarsa

 PT TRUSUR UNGGUL TEKNUSA No. PP : PP.TüT-09
Ruko Jalan Lapangan Tembak Raya No. 64G
Cibubur, Jakarta Timur, 13720
Tanggal Terbit : 01 November 2022
Telp. / Fax.: 021 – 29627001 - 3 / 29627005 Revisi :4
http://www.trusur.com Halaman : 2 dari 8

KAJI ULANG MANAJEMEN

DAFTAR ISI

No. Bagian Halaman

1. TUJUAN 3
2. RUANG LINGKUP 3
3. DEFINISI 3
4. ACUAN 4
5. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG 4
6. TAHAPAN PROSEDUR 4
6.1. Umum 4
6.2. Pelaksanaan Kaji Ulang Manajemen 4
6.3. Rapat Manajemen Regular 4
6.4. Masukan Untuk Kaji Ulang Manajemen 5
6.5. Keluaran Dari Kaji Ulang Manajemen 5
6.6. Tindak Lanjut Kaji Ulang Manajemen 6
7. DOKUMEN TERKAIT 6
8. RIWAYAT PERUBAHAN 7
 PT TRUSUR UNGGUL TEKNUSA No. PP : PP.TüT-09
Ruko Jalan Lapangan Tembak Raya No. 64G
Cibubur, Jakarta Timur, 13720
Tanggal Terbit : 01 November 2022
Telp. / Fax.: 021 – 29627001 - 3 / 29627005 Revisi :4
http://www.trusur.com Halaman : 3 dari 8

KAJI ULANG MANAJEMEN

1. TUJUAN
Prosedur ini ditetapkan dan dipelihara untuk memberikan pedoman cara
menyelenggarakan kaji ulang manajemen untuk memastikan kesinambungan
kesesuaian, kecukupan, dan keefektifannya.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur mutu ini diterapkan oleh personil laboratorium yang berwenang sehingga dapat
melakukan perubahan, atau peluang perbaikan, maupun peningkatan yang diperlukan
pada penerapan sistem manajemen mutu.

3. DEFINISI
3.1. Sistem Manajemen Mutu
Sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal
mutu
3.2. Kebijakan Mutu
Maksud dan arahan secara menyeluruh sebuah organisasi yang terkait dengan
mutu seperti yang dinyatakan secara resmi oleh pimpinan puncak
Catatan 1 : pada umumnya kebijakan mutu konsisten dengan kebijakan menyeluruh
organisasi dan menyediakan kerangka kerja bagi penetapan sasaran
mutu.
3.3. Manajemen
Kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan sebuah organisasi
3.4. Manajemen Mutu
Kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam
hal mutu
3.5. Perencanaan Mutu
Bagian dari manajemen mutu yang difokuskan ke penetapan sasaran mutu dan
merincikan proses operasional dan sumber daya terkait yang diperlukan untuk
memenuhi sasaran mutu
3.6. Perbaikan Mutu
Bagian dari manajemen mutu difokuskan pada peningkatan kemampuan memenuhi
persyaratan mutu
Catatan 1 : persyaratan dapat dikaitkan pada aspek apapun seperti keefektifan,
efisiensi atau ketelusuran.
3.7. Perbaikan Berkesinambungan
Kegiatan berulang untuk meningkatkan kemampuan memenuhi persyaratan
 PT TRUSUR UNGGUL TEKNUSA No. PP : PP.TüT-09
Ruko Jalan Lapangan Tembak Raya No. 64G
Cibubur, Jakarta Timur, 13720
Tanggal Terbit : 01 November 2022
Telp. / Fax.: 021 – 29627001 - 3 / 29627005 Revisi :4
http://www.trusur.com Halaman : 4 dari 8

KAJI ULANG MANAJEMEN

Catatan 1 : proses menetapkan sasaran dan menemukan peluang perbaikan

adalah proses berkesinambungan melalui penggunaan temuan audit
dan kesimpulan audit, analisis data, kaji ulang manajemen atau sarana
lain dan biasanya mengarah ke tindakan korektif atau tindakan
pencegahan
3.8. Kaji Ulang
Kegiatan yang dilakukan untuk menentukan kesesuaian, kecukupan dan
keefektifan masalah yang dibahas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan

4. ACUAN
4.1. ISO/IEC 17025 : 2017 butir 8.6 dan 8.9
4.2. Panduan Mutu butir 8.6 dan 8.9

5. TANGGUNG JAWAB
CTSO bertanggung jawab dan berwenang secara periodik dan terencana
menyelenggarakan kaji ulang manajemen.

6. TAHAPAN PROSEDUR
6.1. Umum
CTSO memastikan bahwa para supervisor dan termasuk HSE Officer diikutsertakan
dalam kegiatan kaji ulang manajemen dan memahami kesimpulan serta tindakan
yang diputuskan dalam kaji ulang manajemen.

6.2. Pelaksanaan Kaji Ulang Manajemen

CTSO menyelenggarakan kaji ulang manajemen untuk memastikan kesesuaian,
kecukupan, dan keefektifan sistem manajemen mutu dan K3 terus berlanjut serta
untuk mengetahui perubahan atau peningkatan yang diperlukan sesuai program
yang dibuat dengan dilakukan dalam 1 (satu) sekali. Selain itu, kaji ulang
manajemen dapat diselenggarakan oleh CTSO dan HSE Officer jika ditemukan
suatu isu yang serius dan berisiko pada bisnis maupun operasional laboratorium
termasuk menghadapi persiapan asesmen dari Komite Akreditasi Nasional (KAN)
dan juga terkait aspek K3.

6.3. Rapat Manajemen Regular

Selain rapat kaji ulang manajemen, bila dipandang perlu, seluruh personil dapat
melakukan rapat manajemen regular yang waktu pelaksanaannya dilaksanakan
minimal 1 (satu) kali di setiap bulan, misalnya rapat untuk sosialisasi dokumen
sistem manajemen mutu dan K3, sosialisasi prosedur atau metode kalibrasi baru,
 PT TRUSUR UNGGUL TEKNUSA No. PP : PP.TüT-09
Ruko Jalan Lapangan Tembak Raya No. 64G
Cibubur, Jakarta Timur, 13720
Tanggal Terbit : 01 November 2022
Telp. / Fax.: 021 – 29627001 - 3 / 29627005 Revisi :4
http://www.trusur.com Halaman : 5 dari 8

KAJI ULANG MANAJEMEN

serta hal-hal lain yang perlu untuk disosialisasikan atau dilaksanakan rapat
manajemen regular.

6.4. Masukan Untuk Kaji Ulang Manajemen

Sesuai tanggung jawab dan wewenang masing-masing, para Supervisor
menyiapkan masukan dan melaporkan hal-hal yang mencakup informasi, antara
lain :
a. Usulan perubahan sistem manajemen mutu, tidak terbatas pada :
• Masalah internal / eksternal terkait sistem manajemen mutu dan K3
• Kebutuhan dan harapan pihak-pihak terkait, termasuk pemenuhan
kewajiban kepatuhan
b. Pencapaian dan status sasaran mutu dan K3 sebelumnya
c. Kesesuaian kebijakan mutu dan prosedur (termasuk instruksi kerja)
d. Status tindakan dari rekomendasi Kaji Ulang Manajemen terdahulu
e. Status dan hasil audit internal yang dilakukan
f. Ketidaksesuaian, koreksi dan tindakan perbaikan yang telah dilakukan
g. Status dan hasil audit eksternal yang dilakukan
h. Perubahan terhadap volume dan jenis pekerjaan atau rentang kerja
laboratorium
i. Kepuasan pelanggan dan umpan balik pihak terkait
j. Keluhan pelanggan
k. Keefektifan dari perbaikan yang telah dilakukan
l. Kebutuhan dan kecukupan sumber daya
m. Hasil dari identifikasi resiko yang telah dilakukan
n. Hasil penjaminan keabsahan hasil kalibrasi
o. Faktor lainnya, seperti pemantauan dan pelatihan

Hal tambahan yang dibahas dalam proses Kaji Ulang Manajemen terkait aspek K3,
antara lain :

a. status dan hasil audit internal dan eksternal yang dilakukan

b. laporan hasil statistic K3LL sebagai laporan kecelakaan
c. program kerja K3LL
d. kesehatan
e. keselamatan
f. lingkungan
 PT TRUSUR UNGGUL TEKNUSA No. PP : PP.TüT-09
Ruko Jalan Lapangan Tembak Raya No. 64G
Cibubur, Jakarta Timur, 13720
Tanggal Terbit : 01 November 2022
Telp. / Fax.: 021 – 29627001 - 3 / 29627005 Revisi :4
http://www.trusur.com Halaman : 6 dari 8

KAJI ULANG MANAJEMEN

g. perubahan regulasi atau standar K3LL

6.5. Keluaran dari Kaji Ulang Manajemen

Hasil yang diperoleh dari kaji ulang manajemen mencakup keputusan dan tindakan
apapun yang berkaitan dengan :
a. Perbaikan dan keefektifan sistem manajemen mutu dan proses-prosesnya,
antara lain :
• Kesimpulan tentang kesesuaian, kecukupan dan efektifitas sitem
manajemen yang diimplementasikan
• Potensi peningkatan berkelanjutan terkait dengan sistem manajemen mutu
dan prosesnya
• Rencana perubahan ruang lingkup akreditasi
• Koreksi dan Tindakan Perbaikan ketika sasaran mutu yang ada belum
tercapai
• Kesempatan integrasi sistem manajemen mutu dengan sistem manajemen
lainnya yang diimplementasi perusahaan, jika ada dan diperlukan
• Implikasi terhadap perubahan arah bisnis perusahaan
• Penetapan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu dan K3 baru
b. Peningkatan efektifitas dari aktitifitas laboratorium terkait pemenuhan standar
acuan ISO/IE 17025 : 2017 dan pelanggan
c. Peningkatan efektifitas dari aktifitas yang terkait aspek K3 sebagai pemenuhan
sistem manajemen K3, PP No. 50 Tahun 2012
d. Sumber daya yang diperlukan
e. Kebutuhan perubahan lainnya

6.6. Tindak Lanjut Kaji Ulang Manajemen

Keputusan dan tindakan apapun yang dihasilkan dari kaji ulang manajemen
dilaksanakan oleh personil terkait dalam jangka waktu yang sesuai dan disepakati
serta dimasukkan ke dalam sistem perencanaan mutu laboratorium yang mencakup
sasaran, objektif dan rencana kegiatan untuk tahun berikutnya.

7. DOKUMEN TERKAIT
Dokumen terkait yang digunakan dalam prosedur mutu ini adalah :

No. Judul Formulir No. Formulir

7.1. Program Kaji Ulang Manajemen FPP.TüT-09.1
 PT TRUSUR UNGGUL TEKNUSA No. PP : PP.TüT-09
Ruko Jalan Lapangan Tembak Raya No. 64G
Cibubur, Jakarta Timur, 13720
Tanggal Terbit : 01 November 2022
Telp. / Fax.: 021 – 29627001 - 3 / 29627005 Revisi :4
http://www.trusur.com Halaman : 7 dari 8

KAJI ULANG MANAJEMEN

No. Judul Formulir No. Formulir

7.2. Memorandum Rapat Kaji Ulang Manajemen FPP.TüT-09.2
7.3. Hasil Rapat Kaji Ulang Manajemen FPP.TüT-09.3
7.4. Sasaran Mutu FPP.TüT-09.5
7.5. Hasil Rapat Kaji Ulang Manajemen K3 FPP.TüT-09.6

8. RIWAYAT PERUBAHAN
Revisi Uraian Perubahan
Tanggal Ke- Hal Bagian Alasan Singkat
Dokumen Lama Usulan Perubahan
30 Jan 1 Pengesahan Disahkan oleh Disahkan ulang oleh Disesuaikan
2016 dokumen Manajer Mutu lama Manajer Mutu baru dengan proses
operasional saat
ini
01 Apr - Seluruh Identitas dokumen Identitas dokumen Agar lebih baik
2018 dokumen dan formulir terkait dan form terkait dalam
berada didalam dibuat diatas pemberian
bagian bawah dokumen yg identitas
dokumen dilengkapi dgn info
statusnya
1 Pengesahan Disahkan oleh Disahkan ulang oleh Disesuaikan
dokumen Manajer Mutu lama Manajer Mutu baru dengan proses
operasional saat
ini
2 Daftar Isi - Penambahan Daftar Agar lebih
Isi mudah melihat
isi dokumen
4 4. Acuan ISO/IEC 17025 : ISO/IEC 17025 : Mengikuti
2005 2017 standar acuan
baru
4–7 6. Tahapan Prosedur dan Perubahan isi
Prosedur mengacu pada prosedur dan
standar ISO/IEC penambahan item
6.4. Masukan 17025 : 2005 baru untuk
untuk Kaji Ulang menyesuaikan
Manajemen dengan standar
6.5. Keluaran acuan baru ISO/IEC
dari Kaji Ulang 17025 : 2017
Manajemen
6.7. Identifikasi - Penambahan proses
Resiko baru
Penyimpangan
dan Peluang
Peningkatan
6.8. -
Pengendalian
Penerapan &
Penanganan
 PT TRUSUR UNGGUL TEKNUSA No. PP : PP.TüT-09
Ruko Jalan Lapangan Tembak Raya No. 64G
Cibubur, Jakarta Timur, 13720
Tanggal Terbit : 01 November 2022
Telp. / Fax.: 021 – 29627001 - 3 / 29627005 Revisi :4
http://www.trusur.com Halaman : 8 dari 8

KAJI ULANG MANAJEMEN

Revisi Uraian Perubahan

Tanggal Ke- Hal Bagian Alasan Singkat
Dokumen Lama Usulan Perubahan
Ketidaksesuaian
7 7. Rekaman Penyimpanan Revisi durasi Agar
rekaman selama 1 penyimpanan ketertelusuran
(satu) tahun rekaman menjadi 4 lebih terkendali
(empat) tahun
8. Dokumet - Penambahan Form Disesuaikan
terkait Program Kaji Ulang dengan proses
Manajemen, Tindak operasional saat
Lanjut Kaji Ulang ini
Manajemen, Sasaran
Mutu, Pemantauan
Sasaran Mutu
- Formulir terkait - Penyesuaian Agar lebih baik
identitas & isi dalam dlm pemberian
formulir terkait identitas
3 Proses pengesahan Menyederhanakan Disesuaikan
05 Maret Pengesahan dokumen dilakukan Proses Pengesahan dengan proses
1
2021 dokumen melalui 3 (tiga) dan disahkan ulang operasional saat
tahapan oleh Direktur ini
3 6.6 Identifikasi
Resiko Ada prosedur
Dihapuskan
Penyimpangan dan tersendiri
05 Maret 6. Tahapan Peluang Peningkatan
6-7
2021 Prosedur 6.7 Pengendalian
Penerapan dan Ada prosedur
Dihapuskan
Penanganan tersendiri
Ketidaksesuaian
3 7.1 Pemeliharaan Ada prosedur
Dihapuskan
05 Maret Rekaman tersendiri
7 7. Rekaman
2021 7.2 Waktu Ada prosedur
Dihapuskan
Penyimpanan tersendiri
3 Agar
Jadwal Rapat
6. 3. Rapat Jadwal Rapat pemantauan
05 Maret Manajemen Reguler
6 Manajemen Manajemen Reguler sasaran mutu
2021 dijadwalkan 1 (satu)
Regular belum ditentukan dapat terlaksana
kali dalam sebulan
dengan baik
4 Jadwal Kaji ulang
Agar
6.2. Manajemen untuk
01 pemantauan
Pelaksanaan sistem manajemen
November 4 Belum ada sasaran mutu
Kaji Ulang K3 dijadwalkan 1
2022 dan K3 dapat
Manajemen (satu) kali dalam
terlaksana
setahun