LAPORAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL UKP LOKET PENDAFTARAN

DI PUSKESMAS POLEWALI KEC. BINUANG TAHUN 2018

I. Latar Belakang
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja
puskesmas yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh kepala puskesmas
berdasarkan pada standar / kriteria / target yang ditetapkan. Pelaksanaan
audit internal dapat berjalan dengan efektif dan efisien tidak terlepas dari
perencanaan yang baik yang meliputi unit-unit pelayanan di puskesmas.
SOP Pelayanan Loket pendaftaran di Puskesmas POLEWALI telah
ditetapkan dan diharapkan dapat mendukung pelayanan yang maksimal dan
prima kepada masyarakat khususnya di kecamatan BINUANG.Namun dalam
pelaksanaannya terdapat berbagai kendala sehingga diharapkan dengan
proses Audit internal, pelayanan di loket pendaftaran dapat ditingkatkan
semaksimal mungkin.

II. Tujuan audit:

a. Tujuan Umum:
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian proses kegiatan pelayanan
Loket pendaftaran
b. Tujuan Khusus:
1. Melakukan penilaian kesesuaian layanan loket pendaftaran sesuai
dengan instrumen akreditasi Puskesmas tahun 2016
2. Melakukan penilaian kesesuaian layanan loket pendaftaran dengan
SOP Pendaftaran
3. Meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap proses layanan loket
pendaftaran
4. Menjamin keselamatan pasien selama proses layanan loket
pendaftaran
III.Lingkup Audit
Loket Pendaftaran UPTD Puskesmas Polewali
IV.Objek Audit
Petugas Loket Pendaftaran UPTD Puskesmas Polewali
V. Standar/Kriteria yang digunakan
1. Standar Akreditasi Puskesmas tahun 2016
2. Prosedur (SOP) Layanan Loket Pendaftaran

VI. Auditor
1. Jusma, S. ST
2. Nur Ichsan, Amd. Keb
3. Yumisnah, AMK

VII. Proses Audit

Audit internal dilaksanakan di Loket Pendaftaran Puskesmas Polewali
Kecamatan Binuang, pada tanggal 25 - 26 Mei 2018. Audit dilaksanakan
dengan Observasi, metode wawancara dan telaah dokumen (Crosscheck
daftar tilik), dengan tahapan sebagai berikut :
1. Observasi Lokasi dan proses pelayanan di Loket pendaftaran
2. Wawancara dengan Pelanggan(Pasien) di Ruang Tunggu
3. Wawancara dengan petugas loket pendaftaran (auditee)
4. Telaah dokumen/Crosscheck daftar tilik SOP pelayanan loket
pendaftaran(auditee)
5. Analisis data yang ditemukan bersama auditee
6. Merumuskan alternatif perbaikan temuan bersama auditee
7. Menyepakati perbaikan temuan bersama auditee
8. Menyepakati waktu perbaikan bersama auditee
VIII. Hasil dan Analisis Hasil Audit
IX. Rekomendasi dan Batas Waktu Penyelesaian yang disepakati dengan
Auditee

1. Perlu Bagan Alur yang dapat dilihat jelas oleh pasien di ruang tunggu
2. Perlu penambahan tenaga pada loket pendaftaran
3. Sosialisasi alur pendaftaran perlu dijelaskan secara lengkap pada pasien yang baru pertama
kali datang ke Puskesmas Polewali.
4. Untuk menghindari Bias sebaiknya pemberian kriteria Puas/Tidak Puas tidak dilakukan di
hadapan petugas
5. Perlu dilakukan tindak lanjut pada keluhan tidak puas oleh pelanggan
6. Perlu pemisahan pada loket pendaftaran pasien disabilitas, Usia Lanjut dan Balita pada loket
pendaftaran.
Semua hal dalam rekomendasi audit telah disepakati bersama
auditor dan auditee untuk diselesaikan pada minggu ke-1 Bulan juni
tahun 2018.