PT.

QRS FOOD INTERNATIONAL

DOKUMEN HACCP No Dok. HACCP.FSTL.04

Revisi 00
Tanggal dd-mm-yyyy
Halaman 1 dari 4
DIAGRAM ALIR

A. Cookies

Bahan Baku

1
Pengecekan Bahan baku

2
Penyimpanan suhu ruang

Tepung Terigu Gula halus Vanilla, Natrium Telur Mentega Choco Chips
Bicarbonat,
Garam, Susu,
Coklat Bubuk
Bahan
Kemas 4
Pencucian 6 B
Penimbangan
3 3
Pengayakan Pengayakan 5
1 7
Pemecahan Telur
Pengecekan Barang Pencairan
Datang
8
Penimbangan
2
Penyimpanan suhu
ruang 9 10
Dry Mix Mixing adonan

C A

Copyright Food Safety-Quality

2010
http://www.foodsafety-quality.com
 PT. QRS FOOD INTERNATIONAL

DOKUMEN TACCP No Dok. TACCP.FSTL.04

Revisi 00
Tanggal dd-mm-yyyy
Halaman 2 dari 4
DIAGRAM ALIR

A. Cookies (Lanjutan)
A

11
Pencetakan Adonan

12 B
Pemberian Choco Chip

13
Pemanggangan

14
Pengecekan Metal Detector

Pillow Bag 15
C
OPP/PE/AL/PE/LLDPE Pengemasan

Produk Jadi

16
Diverifikasi
Pelabelan

Kardus 17
C
Pengepakan
FSTL Kepala Produksi
Tgl: Tgl:
18
Distribusi

Copyright Food Safety-Quality

2010
http://www.foodsafety-quality.com
 FSTL Kepala Produksi
Tgl: Tgl:
18
Distribusi

PT. QRS FOOD INTERNATIONAL

DOKUMEN HACCP No Dok. HACCP.FSTL.04

Revisi 00
Tanggal dd-mm-yyyy
Halaman 3 dari 4
DIAGRAM ALIR

B. Biscuit

Bahan Baku

1
Pengecekan Bahan baku

2
Penyimpanan suhu ruang

Tepung Terigu Gula halus Vanilla, Natrium Telur Mentega

Bicarbonat,
Garam, Susu,
Coklat Bubuk
Bahan
Kemas 4
Pencucian 6
Penimbangan
3 3
Pengayakan Pengayakan 5
1 7
Pemecahan Telur
Pengecekan Barang Pencairan
Datang
8
Penimbangan
2
Penyimpanan suhu 9 10
ruang Dry Mixing Mixing adonan

B A

Copyright Food Safety-Quality

2010
http://www.foodsafety-quality.com
 B A

PT. QRS FOOD INTERNATIONAL

DOKUMEN HACCP No Dok. HACCP.FSTL.04

Revisi 00
Tanggal dd-mm-yyyy
Halaman 4 dari 4
DIAGRAM ALIR

B. Biscuit (Lanjutan)
A

11
Pencetakan Adonan

12
Pemanggangan

13
Pengecekan Metal Detector

Pillow Bag 14
B
OPP/PE/AL/PE/LLDPE Pengemasan

Produk Jadi

15
Pelabelan

Diverifikasi
B Kardus 16
Pengepakan

17
Distribusi

FSTL Kepala Produksi

Tgl: Tgl:

Copyright Food Safety-Quality

2010
http://www.foodsafety-quality.com
FSTL Kepala Produksi
Tgl: Tgl:

Copyright Food Safety-Quality

2010
http://www.foodsafety-quality.com
 PT. QRS FOOD INTERNATIONAL

DOKUMEN TACCP No Dok. TACCP.FSTL.05

Revisi 00
Tanggal dd-mm-yyyy
ANALISIS Halaman 1 dari 7

Threat Information Assessement Control Measure Selection

Threat
No. Likelihood of Risk Correction
Proses Identification Source Vulnerability Impact Category Control
occurrence (Significance)
ORGANIZATION
melakukan
pencatatan
pemalsuan data
identitas
pengiriman dan kurang
pengirim
1 pos satpam penyelundupan satpam,suplier pengawasan M(2) H(3) H(3) High Risk
logistik,
barang yang tidak income material
merotasi jam
diinginkan
kerja dan
lokasi satpan

melakukan
inspeksi lebih
ketat dan
menambahkan kurang gaji,
Area peraturan,
2 kontaminan fisik Produksi staff masalah dengan L(1) H(3) H(3) High Risk
Produksi menindak
(kancing) atasan
tegas pelaku.
Mengatur
SOP kerja

melakukan
pencatatan
pemalsuan data identitas
Gudang
3 pengiriman warehouse kurang pendapatan M(2) H(3) H(3) High Risk pengirim
Produk jadi
produk logistik,
merotasi jam
kerja pekerja

PRODUCT

Copyright Food Safety-Quality

2010
http://www.foodsafety-quality.com
PREMISES

Copyright Food Safety-Quality

2010
http://www.foodsafety-quality.com
 PT. QRS FOOD INTERNATIONAL

DOKUMEN TACCP No Dok. TACCP.FSTL.10

Revisi 00
Tanggal dd-mm-yyyy
APPENDIX 1 Halaman 1 dari 1

IDENTIFIKASI PENILAIAN ANCAMAN

A. PENJELASAN TABEL PENILAIAN ANCAMAN

Penilaian Ancaman (Lihat ke Threat Assessment Matrix - appendix 2)

Analisa Resiko dan Penilaiannya, yaitu :
i. Kemungkinan Terjadi - High Occurance adalah sangat sering terjadi atau terjadi lebih dari 1 kasus dalam 1 tahun (Nilai 3)
(Probability/Likelihood) terakhir
- Medium Occurance adalah pernah terjadi 1 kasus dalam 1 tahun terakhir (Nilai 2)
- Low Occurance adalah tidak pernah terjadi dalam 1 tahun terakhir (Nilai 1)

ii. Tingkat keparahan - High Impact adalah bahaya yang apabila terjadi akan menyebabkan sanksi hukum maupun pencabutan (Nilai 3)
(Impact terhadap Perusahaan) izin usaha
- Medium impact adalah bahaya yang apabila terjadi bisa menyebabkan komplain hingga penarikan (Nilai 2)
produk
- Low Severity adalah bahaya yang apabila terjadi dapat mengakibatkan reject produk (Nilai 1)

iii. Significance Risk (Resiko) - Kombinasi dari efek kemungkinan terjadi resiko dan tingkat akibat/dampak yang ditetapkan ke dalam
suatu tingkatan sebagai dasar untuk tindakan pengendalian

Tindakan Pengendalian : Tindakan dan aktivitas yang dilakukan yang dapat digunakan untuk mencegah atau menghilangkan suatu ancaman atau menurunkan
sampai batas yang dapat diterima

High Risk : Pemantauan dilakukan Harian/ sering

Harus ada bukti kerja yang tertulis
Melakukan Training mengenai penangulangan kejadian/ training pemantauan
Evaluasi kejadian dilakukan lebih sering
Pemantauan keefeketifan
Medium Risk : Pemantauan dilakukan lebih rengang
Harus ada bukti kerja yang tertulis
Evaluasi kejadian dilakukan lebih sering
Low Risk : Pengangulangan per kejadian

Copyright Food Safety-Quality

2010
http://www.foodsafety-quality.com
 PT. QRS FOOD INTERNATIONAL

DOKUMENTACCP No Dok. TACCP.FSTL.11

Revisi 00
Tanggal dd-mm-yyyy
APPENDIX 2 Halaman 1 dari 1

THREAT ASSESSMENT MATRIX

Copyright Food Safety-Quality

2010
http://www.foodsafety-quality.com
 Copyright Food Safety-Quality
2010
http://www.foodsafety-quality.com
 PT. QRS FOOD INT

DOKUMEN TACCP

RENCANA VERIFIKASI

Aktifitas Departemen Tujuan

No.
(Apa) (Dimana) (Kenapa)
1 Verifikasi Implementasi TACCP All Dept Memastikan implementasi TACCP
berjalan sesuai rencana

2 Verifikasi Dokumentasi TACCP All Dept Memastikan input ke Dokumentasi

TACCP selalu ter-update

3 Verifikasi Diagram Alir Proses All Dept Memastikan diagram alir proses
selalu ter-update

6 Verifikasi Thread Assessment dan All Dept Memastikan implementasi dan

Control Measures pemantauan CCP terlaksana
dengan baik

7 Verifikasi alat yang digunakan All Dept Memastikan sensitifitas yang

sebagai pemantauan digunakan sebagai pemantauan
 PT. QRS FOOD INTERNATIONAL

DOKUMEN TACCP No Dok. TACCP.FSTL.09

Revisi 00
Tanggal dd-mm-yyyy
ENCANA VERIFIKASI Halaman 1 dari 1

Metode Frekuensi Tanggung Jawab

(Bagaimana) (Kapan) (Siapa)
Audit Implementasi 1 Tahun sekali atau FSTL, Koordinator Audit
TACCP Setiap ada Internal, Team
Isu/Insiden/Perubahan/Penambahan
Flow dan Layout (Proses, Material,
Personil, Sampah, dll)
Assessment, Audit 1 Tahun sekali atau FSTL, Koordinator Audit
Implementasi dan Setiap ada Internal, Team
Dokumentasi TACCP Isu/Insiden/Perubahan/Penambahan
Flow dan Layout (Proses, Material,
Personil, Sampah, dll)

Plant tour dan mengecek 1 Tahun sekali atau FSTL, Koordinator Audit
diagram alir proses Setiap ada Internal, Team
Isu/Insiden/Perubahan/Penambahan
Flow dan Layout (Proses, Material,
Personil, Sampah, dll)
Mengecek laporan 1 Tahun sekali atau Penanggung jawab
pengecekan CCP Setiap ada sesuai dengan OPRP
Isu/Insiden/Perubahan/Penambahan dan TACCP Plan
Flow dan Layout (Proses, Material,
Personil, Sampah, dll)
Melakukan kalibrasi 1 Tahun sekali atau Kepala Produksi
eksternal Setiap ada Kepala GA
Isu/Insiden/Perubahan/Penambahan
Flow dan Layout (Proses, Material,
Personil, Sampah, dll)
 Dokumen/
Catatan/ Record
SOP Audit Internal
Program Audit
Jadwal Audit
Ceklist Audit
Laporan Audit
SOP Audit Internal
Program Audit
Jadwal Audit
Ceklist Audit
Laporan Audit

Notulen Meeting

Diagram Alir Dokumentasi

TACCP

Dokumentasi TACCP
OPRP dan TACCP Plan

SOP Kalibrasi
Sertifikat Kalibrasi